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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23197.000953.2025-80
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Objeto
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EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS SAO VICENTE, CENTRO DE REFERENCIA DE JACIARA. INEXIGIBILIDADE Nº 35/2025, UASG: 158335, PROCESSO Nº 23197.000953.2025-80.
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Informações Complementares
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15833507000352025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 135.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000953.2025-80
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06/11/2025
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31/12/2025
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135.670,00
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1
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135.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2025NE000331
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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133.170,00
|
13.154,63
|
0,00
|
120.015,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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CRJAC/OUTUBRO
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2025-11-06
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23197.002034/2025-41
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2025-11-14
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19219.26
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SEDE/OUTUBRO
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2025-11-05
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23197.002035/2025-95
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2025-11-14
|
103063.27
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CRJAC/NOVEMBRO
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2025-12-04
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23197.002211/2025-99
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2026-02-06
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20713.85
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CRJAC/DEZEMBRO
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2026-01-07
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23197.000185/2026-45
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2026-02-06
|
17961.21
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SEDE/NOVEMBRO
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2025-12-03
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23197.000187/2026-34
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2026-02-06
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98848.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1.08536
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125000
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135670.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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