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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA
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Processo
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00034.004692/2024-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA INTERMEDIAR A RELAÇÃO ENTRE ESTUDANTES, INSTITUIÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.DOC. SEI 6992036
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.776,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.776,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.776,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004692/2024-53
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12/11/2025
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12/11/2026
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7.776,00
|
1
|
7.776,00
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16/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 12/11/2026 ATÉ 12/11/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/11/2026
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12/11/2028
|
7.776,00
|
1
|
7.776,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2026NE000052
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.026,00
|
-594,00
|
594,00
|
1.026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000121
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.776,00
|
7.776,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3369
|
2026-06-30
|
00001.004169/2026-76
|
2026-07-07
|
486.00
|
|
3527
|
2026-07-31
|
00001.004901/2026-16
|
2026-08-07
|
486.00
|
|
3627
|
2026-08-24
|
00001.005414/2026-62
|
2026-09-02
|
540.00
|
|
3816
|
2026-10-06
|
00001.006249/2026-66
|
2026-10-19
|
594.00
|
|
2567
|
2026-01-21
|
00001.000357/2026-25
|
2026-01-27
|
486.00
|
|
2530
|
2026-01-14
|
00001.000255/2026-18
|
2026-01-21
|
324.00
|
|
2699
|
2026-02-20
|
00001.001042/2026-03
|
2026-02-27
|
432.00
|
|
2855
|
2026-03-24
|
00001.001847/2026-49
|
2026-04-10
|
432.00
|
|
3003
|
2026-04-27
|
00034.004692/2024-53
|
2026-05-11
|
432.00
|
|
3249
|
2026-06-03
|
00001.003528/2026-78
|
2026-06-11
|
540.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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144
|
54
|
7776.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.361-**
|
ALINE ROBERTA HALIK
|
Gestor
|
|
***.057.430-**
|
LISIANE ROSSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.069.071-**
|
ANA BEATRIZ CABRAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.124.346-**
|
ROGERIA ELER SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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