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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00323/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.731.614/0001-02 - AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.008635/2025-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000241
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00323/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00323/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008635/2025-61
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14/11/2025
|
14/11/2026
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4.000,00
|
1
|
4.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000241
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
158369
|
2026NE000099
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000238
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32.808
|
2026-08-17
|
23057.008635/2025-61
|
2026-08-21
|
600.00
|
|
32.717
|
2026-08-07
|
23057.008635/2025-61
|
2026-08-21
|
800.00
|
|
32.505
|
2026-06-15
|
23057.008635/2025-61
|
2026-07-03
|
400.00
|
|
31.795
|
2026-01-28
|
23057.000824/2026-77
|
2026-02-09
|
160.00
|
|
31.797
|
2026-01-29
|
23057.000999/2026-84
|
2026-02-13
|
340.00
|
|
32.066
|
2026-03-20
|
23057.002039/2026-59
|
2026-03-27
|
300.00
|
|
32.233
|
2026-04-22
|
23057.002873.2026-44
|
2026-05-05
|
200.00
|
|
32.428
|
2026-05-28
|
23057.008635/2025-61
|
2026-07-03
|
600.00
|
|
32.265
|
2026-04-29
|
23057.008635/2025-61
|
2026-06-25
|
600.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERDURA IN NATURA
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200
|
20
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
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VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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