|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
23355.002579/2017-87
|
|
Objeto
|
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE ADESÃO DA CEMIG NºS 5010056988/2017 - INSTALAÇÃO Nº 3009018320 E 5008970563/2017 - INSTALAÇÃO Nº 3009000032.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/07/2017
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 660.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 660.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.320.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2017
|
00005/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002579/2017-87
|
26/07/2017
|
25/07/2018
|
660.000,00
|
1
|
660.000,00
|
|
25/07/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
26/07/2018
|
25/07/2019
|
660.000,00
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CUSD CT - 5008970563/2017- O MUSD CONTRATADO PASSA PARA 190KW.
|
01/11/2018
|
25/07/2019
|
14.764,03
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA.
|
26/07/2019
|
26/07/2020
|
645.235,97
|
1
|
0,00
|
|
15/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES,A PARTIR DE 26/07/2020, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DOSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA.
|
26/07/2020
|
26/07/2021
|
645.235,97
|
1
|
0,00
|
|
26/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 26/07/2021, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA.
|
26/07/2021
|
26/07/2022
|
660.000,00
|
1
|
660.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2017NE800479
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800198
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800034
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800034
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800206
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800204
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000067
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.000,00
|
0,00
|
0,00
|
52.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000100
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
341.277,37
|
0,00
|
0,00
|
222.206,08
|
119.071,29
|
0,00
|
0,00
|
119.071,29
|
|
158413
|
2022NE000046
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
277.500,00
|
0,00
|
0,00
|
277.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
053922315
|
2021-02-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-02-27
|
3660.90
|
|
053922314
|
2021-02-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-02-27
|
23825.99
|
|
055279496
|
2021-03-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-03-27
|
23052.01
|
|
055279497
|
2021-03-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-03-27
|
3155.79
|
|
056686918
|
2021-04-05
|
23355.002579/2017-87
|
2021-04-25
|
26542.90
|
|
056686919
|
2021-04-05
|
23355.002579/2017-87
|
2021-04-25
|
3751.35
|
|
058089449
|
2021-05-03
|
23355.002579/2017-87
|
2021-05-28
|
27647.11
|
|
058089450
|
2021-05-03
|
23355.002579/2017-87
|
2021-05-28
|
3325.62
|
|
061074280
|
2021-07-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-08-01
|
30658.17
|
|
059527505
|
2021-06-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-06-21
|
29584.21
|
|
059527506
|
2021-06-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-06-21
|
3729.87
|
|
061074281
|
2021-07-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-08-01
|
3622.54
|
|
062516748
|
2021-08-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-08-28
|
32673.53
|
|
062516749
|
2021-08-02
|
23355.002579/2017-87
|
2021-08-28
|
3857.87
|
|
064028915
|
2021-09-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-10-02
|
32119.06
|
|
064028916
|
2021-09-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-10-02
|
3969.96
|
|
065600495
|
2021-10-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-10-24
|
32698.34
|
|
065600496
|
2021-10-01
|
23355.002579/2017-87
|
2021-10-24
|
3893.32
|
|
069108192
|
2021-12-06
|
23355.002579/2017-87
|
2021-12-10
|
31484.25
|
|
069108193
|
2021-12-06
|
23355.002579/2017-87
|
2021-12-10
|
3971.98
|
|
069108194
|
2021-12-06
|
23355.002579/2017-87
|
2022-01-03
|
31332.07
|
|
069108195
|
2021-12-06
|
23355.002579/2017-87
|
2022-01-03
|
3900.33
|
|
070609464
|
2022-01-03
|
23355.002579/2017-87
|
2022-01-26
|
29343.85
|
|
070609465
|
2022-01-03
|
23355.002579/2017-87
|
2022-01-26
|
3884.00
|
|
072360051
|
2022-02-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-03-02
|
29810.04
|
|
072360052
|
2022-02-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-03-02
|
4032.95
|
|
074148099
|
2022-03-02
|
23355.002579/2017-87
|
2022-03-08
|
0.00
|
|
074148100
|
2022-03-02
|
23355.002579/2017-87
|
2022-03-08
|
0.00
|
|
076010517
|
2022-04-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-04-05
|
0.00
|
|
076010518
|
2022-04-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-04-05
|
0.00
|
|
077904543
|
2022-05-02
|
23355.002579/2017-87
|
2022-05-06
|
0.00
|
|
077904544
|
2022-05-02
|
23355.002579/2017-87
|
2022-05-06
|
0.00
|
|
079837275
|
2022-06-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-06-13
|
0.00
|
|
079837276
|
2022-06-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-06-13
|
0.00
|
|
081778487
|
2022-07-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-07-05
|
0.00
|
|
081778488
|
2022-07-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-07-05
|
0.00
|
|
083771828
|
2022-08-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-08-04
|
0.00
|
|
083771829
|
2022-08-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-08-04
|
0.00
|
|
085872554
|
2022-09-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-09-07
|
0.00
|
|
085872555
|
2022-09-01
|
23355.002579/2017-87
|
2022-09-07
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
660000
|
660000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.423.076-**
|
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Gestor
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.793.046-**
|
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
