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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23355.002579/2017-87
Objeto USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE ADESÃO DA CEMIG NºS 5010056988/2017 - INSTALAÇÃO Nº 3009018320 E 5008970563/2017 - INSTALAÇÃO Nº 3009000032.
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2017
Vig. Fim 26/07/2022
Valor Global R$ 660.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 660.000,00
Valor Acumulado R$ 1.320.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002579/2017-87 26/07/2017 25/07/2018 660.000,00 1 660.000,00
25/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 26/07/2018 25/07/2019 660.000,00 1 0,00
01/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CUSD CT - 5008970563/2017- O MUSD CONTRATADO PASSA PARA 190KW. 01/11/2018 25/07/2019 14.764,03 1 0,00
25/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA. 26/07/2019 26/07/2020 645.235,97 1 0,00
15/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES,A PARTIR DE 26/07/2020, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DOSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA. 26/07/2020 26/07/2021 645.235,97 1 0,00
26/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 26/07/2021, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA. 26/07/2021 26/07/2022 660.000,00 1 660.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000067 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800479 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800198 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800034 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800034 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800206 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800204 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000100 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 341.277,37 0,00 0,00 222.206,08 119.071,29 0,00 0,00 119.071,29
158413 2022NE000046 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 277.500,00 0,00 0,00 277.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
053922315 2021-02-02 23355.002579/2017-87 2021-02-27 3660.90
053922314 2021-02-02 23355.002579/2017-87 2021-02-27 23825.99
055279496 2021-03-02 23355.002579/2017-87 2021-03-27 23052.01
055279497 2021-03-02 23355.002579/2017-87 2021-03-27 3155.79
056686918 2021-04-05 23355.002579/2017-87 2021-04-25 26542.90
056686919 2021-04-05 23355.002579/2017-87 2021-04-25 3751.35
058089449 2021-05-03 23355.002579/2017-87 2021-05-28 27647.11
058089450 2021-05-03 23355.002579/2017-87 2021-05-28 3325.62
061074280 2021-07-02 23355.002579/2017-87 2021-08-01 30658.17
059527505 2021-06-01 23355.002579/2017-87 2021-06-21 29584.21
059527506 2021-06-01 23355.002579/2017-87 2021-06-21 3729.87
061074281 2021-07-02 23355.002579/2017-87 2021-08-01 3622.54
062516748 2021-08-02 23355.002579/2017-87 2021-08-28 32673.53
062516749 2021-08-02 23355.002579/2017-87 2021-08-28 3857.87
064028915 2021-09-01 23355.002579/2017-87 2021-10-02 32119.06
064028916 2021-09-01 23355.002579/2017-87 2021-10-02 3969.96
065600495 2021-10-01 23355.002579/2017-87 2021-10-24 32698.34
065600496 2021-10-01 23355.002579/2017-87 2021-10-24 3893.32
069108192 2021-12-06 23355.002579/2017-87 2021-12-10 31484.25
069108193 2021-12-06 23355.002579/2017-87 2021-12-10 3971.98
069108194 2021-12-06 23355.002579/2017-87 2022-01-03 31332.07
069108195 2021-12-06 23355.002579/2017-87 2022-01-03 3900.33
070609464 2022-01-03 23355.002579/2017-87 2022-01-26 29343.85
070609465 2022-01-03 23355.002579/2017-87 2022-01-26 3884.00
072360051 2022-02-01 23355.002579/2017-87 2022-03-02 29810.04
072360052 2022-02-01 23355.002579/2017-87 2022-03-02 4032.95
074148099 2022-03-02 23355.002579/2017-87 2022-03-08 0.00
074148100 2022-03-02 23355.002579/2017-87 2022-03-08 0.00
076010517 2022-04-01 23355.002579/2017-87 2022-04-05 0.00
076010518 2022-04-01 23355.002579/2017-87 2022-04-05 0.00
077904543 2022-05-02 23355.002579/2017-87 2022-05-06 0.00
077904544 2022-05-02 23355.002579/2017-87 2022-05-06 0.00
079837275 2022-06-01 23355.002579/2017-87 2022-06-13 0.00
079837276 2022-06-01 23355.002579/2017-87 2022-06-13 0.00
081778487 2022-07-01 23355.002579/2017-87 2022-07-05 0.00
081778488 2022-07-01 23355.002579/2017-87 2022-07-05 0.00
083771828 2022-08-01 23355.002579/2017-87 2022-08-04 0.00
083771829 2022-08-01 23355.002579/2017-87 2022-08-04 0.00
085872554 2022-09-01 23355.002579/2017-87 2022-09-07 0.00
085872555 2022-09-01 23355.002579/2017-87 2022-09-07 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 660000 660000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.423.076-** CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO Gestor
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.793.046-** BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não