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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160400 - P M P A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160400 - P M P A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160396 - CRO/3
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.932.853/0001-09 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
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Processo
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64658.015693/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE VIAGENS NO INTERESSE DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE.
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Informações Complementares
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PARTICIPAÇÃO EM IRP PREGÃO 90020/2024 (UASG 160396...
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.006,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.006,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.006,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.015693/2025-50
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12/11/2025
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12/11/2026
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26.006,00
|
1
|
26.006,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167400
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2026NE000546
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D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.499,01
|
2.499,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2026NE000518
|
D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.999,02
|
336,12
|
0,00
|
2.662,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160400
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2026NE000088
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IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.495,20
|
0,00
|
0,00
|
1.495,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160400
|
2026NE000089
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A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.259,94
|
0,00
|
0,00
|
1.259,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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600
|
0.01
|
6.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25000
|
1
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1000
|
1
|
1000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.117-**
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NATHALIA MORAIS DIAS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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