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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
|
00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.746.491/0001-85 - BRASIL FRETAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23151.001588/2020-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB DEMANDA, QUE SERÃOPRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 05/2020 AO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 409.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 409.435,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.432.200,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001588/2020-98
|
23/12/2020
|
22/12/2021
|
375.630,00
|
1
|
375.630,00
|
|
09/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
23/12/2021
|
22/12/2022
|
375.630,00
|
12
|
31.302,50
|
|
22/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2022 A 22/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
23/12/2022
|
22/12/2023
|
375.630,00
|
12
|
31.302,50
|
|
20/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2023 A 22/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DE CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DE MERCADO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IBGE, ACUMULADO DE 12 MESES, REFLETINDO O PERCENTUAL DE 4,81925%.
|
23/12/2023
|
22/12/2024
|
392.090,00
|
12
|
32.674,17
|
|
22/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DE CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DE MERCADO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IBGE, ACUMULADO DE 12 MESES, REFLETINDO O PERCENTUAL DE 4,87301%.
|
23/12/2024
|
22/12/2025
|
409.435,00
|
1
|
409.435,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158418
|
2022NE000004
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
69.689,58
|
0,00
|
0,00
|
69.689,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158418
|
2023NE000206
|
F20RGP01CIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.629,70
|
0,00
|
0,00
|
41.629,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158418
|
2020NE800182
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7,00
|
7,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158418
|
2023NE000006
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.589,12
|
834,19
|
1.787,36
|
16.967,57
|
834,19
|
834,19
|
834,19
|
1.787,36
|
|
158418
|
2025NE000058
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.812,56
|
0,00
|
0,00
|
10.812,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158418
|
2024NE000041
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.674,69
|
14,95
|
21.203,40
|
21.456,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158418
|
2025NE000024
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.181,17
|
711,36
|
1.681,15
|
38.788,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1035
|
2025-05-22
|
23151.001395/2025-04
|
2025-06-06
|
1012.32
|
|
755
|
2024-11-14
|
23151.001216/2025-21
|
2025-05-23
|
292.16
|
|
759
|
2024-11-14
|
23151.001216/2025-21
|
2025-05-23
|
10520.40
|
|
75
|
2025-09-08
|
23151.002693/2025-11
|
2025-09-16
|
287.28
|
|
1071
|
2025-06-26
|
23151.001879/2025-45
|
2025-07-18
|
2686.56
|
|
1128
|
2025-07-24
|
23151.001923/2025-17
|
2025-07-24
|
1618.05
|
|
1127
|
2025-07-24
|
23151.001923/2025-17
|
2025-07-24
|
534.60
|
|
1200, 1244, 1246
|
2025-09-08
|
23151.002691/2025-14
|
2025-09-16
|
10484.76
|
|
74
|
2025-05-22
|
23151.001392/2025-62
|
2025-06-06
|
125.40
|
|
78, 79, 82
|
2025-10-21
|
23151.003198/2025-11
|
2025-12-02
|
711.36
|
|
1341,44,45,46,52
|
2025-10-21
|
23151.003199/2025-66
|
2025-12-02
|
13670.72
|
|
1405, 1407
|
2025-11-18
|
23151.003420/2025-86
|
2025-12-02
|
10175.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
6000
|
6.96
|
41760.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
20
|
220
|
4400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
15000
|
9.02
|
135300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
50
|
220
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
50
|
220
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
2500
|
6.84
|
17100.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
2500
|
4.83
|
12075.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
15000
|
10.1
|
151500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
2500
|
6.6
|
16500.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
20
|
220
|
4400.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
20
|
220
|
4400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
