|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
00010/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.511.109/0001-00 - JFL SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23149.000619/2019-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE INSPETORES DE ALUNO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DIRETRIZES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 132.909,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.909,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.078.300,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000619/2019-53
|
02/09/2019
|
02/09/2025
|
78.849,00
|
1
|
78.849,00
|
|
06/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 6.570,75 PARA R$ 7.257,87, A PARTIR DE JANEIRO/2020.
|
02/09/2019
|
02/09/2023
|
87.094,44
|
1
|
87.094,44
|
|
26/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIADO PRESENTE CONTRATO
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
87.094,44
|
1
|
0,00
|
|
26/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019 E REAJUSTAR O VALOR ANUAL PARA R$ 90.886,32.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
90.886,32
|
1
|
90.886,32
|
|
15/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS POR FORÇA DA CCT/2022 E A INCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE EFETUADA SOMENTE EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. VALOR MENSAL R$ 8.828,33.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
105.940,08
|
1
|
105.940,08
|
|
05/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO
|
02/09/2022
|
02/09/2023
|
105.940,08
|
1
|
105.940,08
|
|
07/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 8.828,33 PARA R$ 9.553,14, A PARTIR DE JANEIRO/2023.
|
02/09/2019
|
02/09/2023
|
114.637,68
|
1
|
114.637,68
|
|
19/07/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
114.637,68
|
1
|
114.637,68
|
|
17/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 9.553,14 PARA R$ 10.137,83, A PARTIR DE JANEIRO/2024.
|
02/09/2019
|
02/09/2024
|
121.653,96
|
1
|
121.653,96
|
|
02/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 A 02 DE SETEMBRO DE 2025, OU ATÉ O PRAZO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO.
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
121.653,96
|
1
|
121.653,96
|
|
23/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, DE ACORDO COM A CCT 2025.
|
02/09/2019
|
02/09/2025
|
132.909,96
|
1
|
132.909,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158425
|
2022NE000028
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.771,03
|
0,00
|
0,00
|
24.771,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2019NE800349
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.833,66
|
0,00
|
1.833,66
|
0,00
|
|
158425
|
2020NE800004
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2022NE000087
|
F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.771,03
|
0,00
|
0,00
|
24.771,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2023NE000017
|
F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.260,36
|
9.213,76
|
0,00
|
95.046,60
|
9.213,76
|
0,00
|
0,00
|
9.213,76
|
|
158425
|
2024NE000012
|
F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.319,70
|
10.137,83
|
11.038,71
|
105.143,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2021NE000344
|
F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.108,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.189,58
|
0,00
|
0,00
|
11.090,07
|
|
158425
|
2025NE000005
|
F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.590,61
|
0,00
|
659,42
|
83.931,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7413
|
2025-01-02
|
23149.000058/2025-31
|
2025-01-09
|
10137.83
|
|
7467
|
2025-02-03
|
23149.000757/2025-81
|
2025-02-07
|
10137.83
|
|
7532
|
2025-03-05
|
23149.001146/2025-50
|
2025-03-12
|
10137.83
|
|
7599
|
2025-04-01
|
23149.001633/2025-12
|
2025-04-14
|
10137.83
|
|
7653
|
2025-05-02
|
23149.001918/2025-53
|
2025-05-09
|
10137.83
|
|
7707
|
2025-05-09
|
23149.000619/2019-53
|
2025-05-15
|
2812.11
|
|
7713
|
2025-06-02
|
23149.000619/2019-53
|
2025-06-11
|
10137.83
|
|
7856
|
2025-08-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-08-11
|
10137.83
|
|
7767
|
2025-07-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-07-04
|
10137.83
|
|
7910
|
2025-09-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-09-04
|
10137.83
|
|
7972
|
2025-10-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-10-10
|
675.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
66454.98
|
132909.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
