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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443043 - GR1 NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443043 - GR1 NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000528
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.476.349/0001-60 - GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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02121.003355/2025-76
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Objeto
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ADESÃO ADESÃO AO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2024 (SEI 022097690), DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024 DA UASG 200331, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1500VA, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA GERÊNCIA REGIONAL 1 - NORTE DO ICMBIO.
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Informações Complementares
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20033105900272024 - UASG Minuta: 443043
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.691,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.691,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000528
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.003355/2025-76
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03/11/2025
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31/12/2025
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19.691,00
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1
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19.691,00
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18/10/2026
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2025NE000528
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Termo de Encerramento
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03/11/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443043
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2025NE000528
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3550541INV - INV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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19.691,00
|
19.691,00
|
0,00
|
0,00
|
19.691,00
|
0,00
|
0,00
|
19.691,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4644
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2025-12-01
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02121.004422/2025-70
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2026-01-15
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2037.00
|
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4645
|
2025-12-01
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02121.004423/2025-14
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2026-01-14
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4074.00
|
|
4646
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2025-12-01
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02121.004424/2025-69
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2026-01-14
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6790.00
|
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4647
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2025-12-01
|
02121.004425/2025-11
|
2026-01-14
|
4074.00
|
|
4643
|
2025-12-01
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02121.004421/2025-25
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2026-01-19
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2716.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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29
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679
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19691.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.642.902-**
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LÍCIO MOTA DA ROCHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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