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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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00135.225304/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO GARÇONS E COPEIRAS, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO SOB DEMANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (MDHC), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.442.233,82
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 310.093,08
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Valor Acumulado
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R$ 7.287.108,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.225304/2025-19
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01/12/2025
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01/12/2027
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7.131.982,08
|
24
|
297.165,92
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 25/2025, NA FORMA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA IN SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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26/12/2025
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01/12/2027
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7.131.982,08
|
24
|
297.165,92
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 25/2025.
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26/12/2025
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01/12/2027
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7.131.982,08
|
24
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297.165,92
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24/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, FIRMADA ENTRE O SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, COM DATA BASE EM 1º/01/2026, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º/01/2026 A 31/12/2026.
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01/12/2025
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01/12/2027
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7.442.233,82
|
24
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310.093,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
810005
|
2025NE000291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
685.997,76
|
685.997,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000289
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
205.500,00
|
205.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2026NE000167
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
616.500,00
|
247.575,44
|
0,00
|
368.924,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2026NE000166
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.291.620,88
|
404.046,45
|
16.680,09
|
1.870.894,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179707
|
2026-07-27
|
00135.225304/2025-19
|
2026-07-28
|
263194.37
|
|
182977
|
2026-08-19
|
00135.225304/2025-19
|
2026-08-24
|
280369.69
|
|
184075
|
2026-09-02
|
00135.225304/2025-19
|
2026-09-03
|
76255.85
|
|
187868
|
2026-09-25
|
00135.225304/2025-19
|
2026-10-01
|
292440.66
|
|
174901
|
2026-06-24
|
00135.225304/2025-19
|
2026-07-03
|
264923.41
|
|
161556
|
2026-03-17
|
00135.225304/2025-19
|
2026-03-25
|
280129.34
|
|
162989
|
2026-03-30
|
00135.225304/2025-19
|
2026-04-13
|
274940.23
|
|
168253
|
2026-05-11
|
00135.225304/2025-19
|
2026-05-14
|
270832.48
|
|
170837
|
2026-05-26
|
00135.225304/2025-19
|
2026-06-03
|
276632.76
|
|
174050
|
2026-06-18
|
00135.225304/2025-19
|
2026-06-22
|
264220.57
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA POTÁVEL
|
24
|
68500
|
1644000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
78919.12
|
1894058.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
162673.9557
|
3904174.9368
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.981-**
|
LENICE GUIMARAES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.325.521-**
|
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.382.411-**
|
SELMA RODRIGUES DE MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.665.221-**
|
MAYARA NUNES DE CASTRO DO VALE
|
Gestor
|
|
***.745.111-**
|
CELIANE DAMASCENA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.671-**
|
ROBERTO JOSÉ DA ROCHA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.779.461-**
|
REINALDO SÉRGIO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.014.581-**
|
THAINNA SILVA GAMEIRO
|
Gestor
|
|
***.261.655-**
|
NILTON PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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