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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443048 - GR5 SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2018
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00008/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 02070.005014/2018-59
Objeto SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, MARCENEIRO/CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTORPREDIAL, OPERADOR DE MÁQUINA E PILOTO FLUVIAL,PARA ATENDER A SEDE DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 04/06/2018
Vig. Fim 04/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 446.442,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.203,56
Valor Acumulado R$ 1.657.914,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2018 00025/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.005014/2018-59 04/06/2018 04/06/2019 402.807,84 1 402.807,84
04/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REVISÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E REPACTUAÇÃO DOCONTRATO 25/2018. 04/06/2019 04/06/2020 402.807,84 1 402.807,84
01/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 25/2018, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, MARCENEIRO/CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTOR PREDIAL, OPERADOR DE MÁQUINAS E PILOTO FLUVIAL, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR. 04/06/2020 04/09/2020 402.807,84 1 402.807,84
04/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO DOS VALORES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 25/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, MARCENEIRO/CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTOR PREDIAL, OPERADOR DE MÁQUINAS E PILOTO FLUVIAL, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR. 04/09/2020 04/06/2021 402.807,84 1 402.807,84
02/06/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 37.203,56 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)​​​​ PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 446.442,72 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)​. 04/06/2018 04/06/2021 446.442,72 12 37.203,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2018NE801503 04180981POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2019NE800105 04190254POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800434 12200219POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800550 04200560POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,92 0,00 1.736,92 0,00
443033 2020NE800554 12200847POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443048 2021NE000044 04210659POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.307,58 0,00 0,00 35.307,58 0,00 0,00 0,00 0,00
443048 2021NE000087 04210659POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.774,71 0,00 0,00 153.774,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1466 2021-02-09 02070.000276/2019-16 2021-02-17 35307.58
1536 2021-05-11 02070.000276/2019-16 2021-05-24 35307.58
1490 2021-03-17 02070.000276/2019-16 2021-03-22 35307.58
1510 2021-04-13 02070.000276/2019-16 2021-04-21 35307.58
1586 2021-07-01 02070.000276/2019-16 2021-08-24 35307.58
1603 2021-07-22 02070.000276/2019-16 2021-08-24 4960.47
1445 2021-01-15 02070.000276/2019-16 2021-02-09 11769.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 4150.33 49803.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 4297.4 51568.8000
Serviço MARCENEIRO / CARPINTEIRO 12 4417.28 53007.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 3883.83 46605.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 12 4375.68 52508.1600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 12 10822.77 129873.2400
Serviço OPERADOR PORTUÁRIO 12 5256.27 63075.2400
Prepostos
CPF Nome
***.486.536-** ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.636.009-** RAQUEL CALZADO PENAFIEL Fiscal Administrativo
***.399.649-** DENISE CRISTINA TEIXEIRA PALMA Responsável no Setor de Contratos
***.945.999-** MARCOS ROBERTO MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.907.649-** ELDES SANTOS DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.050.501-** PEDRO HENRIQUE PEREIRA COSTA Gestor
***.717.149-** JOCELEI NASCIMENTO LOBO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo