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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000159
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113210 - CNEN - LAPOC
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Número da Compra
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00044/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
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Processo
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48100.000477/2025-50
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 104/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 44/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000477/2025-50.
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Informações Complementares
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11321006000442025 - UASG Minuta: 113210
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.429,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.429,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000477/2025-50
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10/11/2025
|
31/12/2025
|
23.429,32
|
1
|
23.429,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113210
|
2025NE000159
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21E10002010 - CONTROLE DE MATERIAL NUCLEAR PARA FINS DE SAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.429,32
|
0,00
|
0,00
|
23.429,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.866
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.867
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.869
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.870
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.878
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.876
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.884
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.871
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.872
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.874
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.882
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.877
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.865
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.880
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.868
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.879
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.881
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.875
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.873
|
2025-11-27
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.883
|
2025-11-28
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.886
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.885
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.887
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.888
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.889
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.890
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.892
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.891
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.893
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
755.90
|
|
001.894
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
680.31
|
|
001.895
|
2025-12-01
|
48100.000477/2025-50
|
2025-12-16
|
827.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
300
|
75.5901
|
22677.0300
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
10
|
21.92
|
219.2000
|
|
Material
|
BOROHIDRETO DE SÓDIO
|
100
|
1.93
|
193.0000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
1
|
340.09
|
340.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
