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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.229.772/0001-49 - INSTITUTO SAO SALOMAO
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Processo
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23774.000683/2025-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
|
09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 259.114,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.592,86
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Valor Acumulado
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R$ 259.114,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000683/2025-14
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09/12/2025
|
09/12/2026
|
259.114,32
|
12
|
21.592,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2025NE000073
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.877,40
|
23.877,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000017
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.999,03
|
39.884,55
|
4.137,10
|
145.977,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
174
|
2026-10-12
|
23774.000553/2026-54
|
2026-10-15
|
21477.80
|
|
110
|
2026-07-30
|
23774.000362/2026-92
|
2026-07-30
|
21477.80
|
|
148
|
2026-09-24
|
23774.000418/2026-17
|
2026-09-24
|
21592.86
|
|
29
|
2026-02-09
|
23774.000007/2026-13
|
2026-02-11
|
16020.42
|
|
44
|
2026-03-24
|
23774.000040/2026-43
|
2026-03-24
|
21362.74
|
|
52
|
2026-04-01
|
23774.000101/2026-72
|
2026-04-01
|
21362.74
|
|
62
|
2026-04-28
|
23774.000164/2026-29
|
2026-04-28
|
21362.74
|
|
76
|
2026-05-26
|
23774.000233/2026-02
|
2026-05-27
|
21362.74
|
|
85
|
2026-06-24
|
23774.000291/2026-28
|
2026-06-24
|
21707.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2027-03-09
|
12955.72
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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3
|
86371.44
|
259114.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.687-**
|
MARCIA CAMPBELL MAIA
|
Gestor
|
|
***.285.557-**
|
MÔNICA RAMALHO MOREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.590.987-**
|
BRUNO GOUVEIA MOTTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.497-**
|
DOUGLAS FELIPE DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.981.001-**
|
GEOVANE ROCHA NOUGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.245.067-**
|
FLÁVIO VIEIRA WANDERMUREM
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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