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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23205.016199/2025-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARGAS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, PARA ATENDIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS, ATENDIMENTOS DIDÁTICOS LABORATORIAIS E PROJETOS DE PESQUISA NOS CAMPI DE CHAPECÓ/SC E REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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09/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.987,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.987,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.987,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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00066/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016199/2025-53
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10/11/2025
|
09/11/2026
|
8.987,00
|
1
|
8.987,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE001085
|
MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.385,25
|
4.994,25
|
0,00
|
391,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE001090
|
MH004N0100N - CCH004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
627,00
|
627,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80553
|
2026-07-20
|
23205.022314/2026-18
|
2026-08-02
|
263.09
|
|
80930
|
2026-08-17
|
23205.024541/2026-70
|
2026-08-17
|
256.40
|
|
81359
|
2026-09-14
|
23205.028787/2026-11
|
2026-09-16
|
232.99
|
|
2019
|
2026-10-12
|
23205.032153/2026-62
|
2026-10-14
|
253.06
|
|
76968
|
2025-12-01
|
23205.036901/2025-03
|
2025-12-01
|
391.00
|
|
77587
|
2026-01-12
|
23205.000681/2026-52
|
2026-01-14
|
328.80
|
|
78128
|
2026-02-09
|
23205.002808/2026-78
|
2026-02-09
|
267.52
|
|
78698
|
2026-03-16
|
23205.007002/2026-76
|
2026-03-16
|
608.78
|
|
79163
|
2026-04-20
|
23205.011422/2026-57
|
2026-04-22
|
380.63
|
|
79678
|
2026-05-25
|
23205.016146/2026-13
|
2026-06-08
|
410.23
|
|
80131
|
2026-06-22
|
23205.018866/2026-13
|
2026-07-03
|
226.31
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
75
|
8.36
|
627.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1000
|
8.36
|
8360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.739-**
|
LUIZ GUSTAVO ECCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.826.629-**
|
JONAS GOLDONI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.034.971-**
|
LUCIANA PEREIRA MACHADO
|
Gestor
|
|
***.712.201-**
|
PAULO HENRIQUE BRAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.365.239-**
|
CAROLINE BALDESSAR DAL MOLIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.779-**
|
CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.439.659-**
|
GUSTAVO BLOEMER
|
Gestor
|
|
***.686.519-**
|
FILOMENA MARAFON
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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