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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Número da Compra 00065/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.244.760/0001-93 - EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
Processo 23396.000618/2015-63
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DENATUREZA CONTINUADOS, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS DE VIGIA DIURNO E NOTURNO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NAMANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, ENCARREGADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS SALINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2016
Vig. Fim 31/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.142.841,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.142.841,96
Valor Acumulado R$ 2.285.683,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000618/2015-63 01/03/2016 28/02/2017 1.142.841,96 1 1.142.841,96
09/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO 03/2016. 09/11/2016 28/02/2017 110.712,36 1 0,00
23/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PROMOVER A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E PROMOVER O AJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO 03/2016. 01/03/2017 28/02/2018 1.238.377,20 1 0,00
20/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO 03/2016. 01/03/2017 28/02/2018 87.264,92 1 0,00
27/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PROMOVER PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016. 01/03/2018 01/03/2019 1.326.206,04 1 0,00
25/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº03/2016. 01/06/2018 01/03/2019 70.491,60 1 0,00
01/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO 03/2016. 01/11/2018 01/03/2019 74.787,04 1 0,00
01/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 01/03/2019 01/03/2020 1.489.685,52 1 0,00
08/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PROMOVER ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AOS QUANTITATIVOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 03/2016, BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS. 08/08/2019 01/03/2020 107.312,94 1 0,00
28/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATI CADOS NO CONTRATO 03/2016. 08/08/2019 01/03/2020 2.256,00 1 0,00
28/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2016. 01/03/2020 01/03/2021 1.597.869,36 1 0,00
17/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016. 01/03/2016 01/03/2021 1.142.841,96 1 1.142.841,96
29/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 3/2016 01/05/2021 31/08/2021 1.142.841,96 1 1.142.841,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158377 2016NE800033 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2017NE800008 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2018NE800007 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2019NE800017 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2020NE800010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2020NE800164 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 763.921,13 527.129,60 0,00 236.791,53 67.021,77 0,00 0,00 67.021,77
158377 2021NE000031 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 670.601,81 0,00 0,00 670.488,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 12 9247 110964.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 6095 73140.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 2102 25224.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 2635 31620.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOCICLISTA 12 2643.8 31725.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 10764.2 129170.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 11761.96 141143.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 3027.98 36335.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 43931.91 527182.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 3027.98 36335.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo