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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23289.001164/2025-37
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DIVERSOS ELETRÔNICOS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA CIMSI-SCR, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23289.001164/2025-37
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Informações Complementares
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15813405900292025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.499,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.499,98
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE001024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001164/2025-37
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12/11/2025
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31/12/2025
|
4.499,98
|
1
|
4.499,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2025NE001024
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.071,96
|
6.071,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.819
|
2026-01-19
|
23289.001164/2025-37
|
2026-04-27
|
4499.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO ROBÓTICO
|
4
|
5.5
|
22.0000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
20
|
0.08
|
1.6000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
22
|
29.9
|
657.8000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
30
|
0.17
|
5.1000
|
|
Material
|
FOTOTRANSISTOR
|
25
|
0.53
|
13.2500
|
|
Material
|
FOTOTRANSISTOR
|
25
|
0.79
|
19.7500
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO
|
10
|
32.9
|
329.0000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
5
|
6.33
|
31.6500
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
10
|
4.4
|
44.0000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
10
|
118.9
|
1189.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
20
|
22.34
|
446.8000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
20
|
31.9
|
638.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
25
|
8.19
|
204.7500
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
15
|
6.2
|
93.0000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
15
|
9.65
|
144.7500
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
10
|
14.4
|
144.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
15
|
0.19
|
2.8500
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
20
|
0.24
|
4.8000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
6
|
0.68
|
4.0800
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
2
|
29.9
|
59.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.915-**
|
TONICLAY ANDRADE NOGUEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.774.625-**
|
SAULO EDUARDO GALILLEO SOUZA DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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