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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.871.623/0001-56 - RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23222.000480/2017-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2017
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Vig. Fim
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11/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 476.549,52
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 39.712,46
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Valor Acumulado
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R$ 2.146.122,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000480/2017-56
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11/09/2017
|
11/09/2018
|
453.880,16
|
12
|
37.823,35
|
|
10/09/2018
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00017/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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11/09/2018
|
11/09/2019
|
459.120,14
|
1
|
0,00
|
|
06/09/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017, PRORROGANDO VIGÊNCIA
|
11/09/2019
|
11/09/2020
|
483.910,32
|
1
|
0,00
|
|
09/09/2020
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00011/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017, PRORROGANDO VIGÊNCIA E AJUSTANDO VALORES
|
11/09/2020
|
11/09/2021
|
504.110,62
|
13
|
37.823,35
|
|
23/04/2021
|
00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DE PREÇOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000255/2021, DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/02/2021, PARTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE JUIZ DE FORA E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
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11/09/2017
|
11/09/2021
|
524.612,99
|
12
|
43.717,75
|
|
25/08/2021
|
00017/2021
|
Termo Aditivo
|
Nº PROCESSO: 23222.000480/2017-56
PREGÃO. Nº 05/2017. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA.
CONTRATADO: 11.871.623/0001-56 – RESOLVE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO:
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM REAJUSTE. VIGÊNCIA: 11/09/2021 A 11/09/2022. VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 43.153,39 E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 517.840,71. DATA DE ASSINATURA: 25/08/2021.
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11/09/2021
|
11/09/2022
|
524.610,51
|
12
|
43.717,54
|
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18/04/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2022
NÚMERO DE CONTRATO: 06/2017. Nº PROCESSO: 23222.000480/2017-56. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE RIO POMBA . CNPJ:10.723.648/0002-20. CONTRATADA:RESOLVE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . CNPJ: 11.871.623/0001-56 OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, PARA O ANO DE 2022 . VALOR MENSAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 48.043,60. VALOR ANUAL REPACTUA DO: R$576.523,22. VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO: R$ 40.735,44. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA 01/01/2022 A 11/09/2022. DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.
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11/09/2017
|
11/09/2022
|
576.523,22
|
12
|
48.043,60
|
|
17/08/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR MAIS
12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 06/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/09/2022 E TÉRMINO EM 11/09/2023.
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11/09/2022
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11/09/2023
|
576.070,66
|
12
|
48.005,89
|
|
05/04/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº. 06/2017, ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 05/2017, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS RIO POMBA, CNPJ 10.723.648/0002-20 E A EMPRESA RESOLVE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 11.871.623/0001-56, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 25.007,00 (VINTE E CINCO MIL, SETE REAIS) AO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 51.007,93 (CINQUENTA E UM MIL, SETE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) E SEU VALOR ANUAL PARA R$ 612.095,15 (SEISCENTOS E DOZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS, QUINZE CENTAVOS), DEVIDO A CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2023.
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11/09/2017
|
11/09/2023
|
612.095,15
|
12
|
51.007,93
|
|
17/05/2023
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00008/2023
|
Termo Aditivo
|
A SUPRESSÃO DE 2288 MT² TOTALIZANDO 22% DO VALOR CONTRATUAL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. COM A ALTERAÇÃO PRETENDIDA, O VALOR MENSAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RESPECTIVO TERMO, PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, PASSA A SER DE R$ 39.712,46 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E SEU VALOR ANUAL PARA R$ 476.549,52 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/06/2023
|
11/09/2023
|
476.549,52
|
12
|
39.712,46
|
|
15/10/2026
|
00006/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
11/09/2017
|
11/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2021NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
516.327,53
|
0,00
|
0,00
|
329.867,32
|
186.460,21
|
0,00
|
0,00
|
186.460,21
|
|
158412
|
2022NE000109
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
488.721,80
|
0,00
|
0,00
|
330.609,80
|
158.112,00
|
0,00
|
0,00
|
158.112,00
|
|
158412
|
2023NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.836,70
|
0,00
|
0,00
|
321.836,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2017NE800356
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2018NE800036
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2019NE800032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
8484
|
13.715
|
116358.3300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
72960
|
4.9368
|
360191.1901
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.606-**
|
WEDNESS FERREIRA CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.199.316-**
|
NELIO GERMANO DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
