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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158379 - IFC/VIDEIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158379 - IFC/VIDEIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2020
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
Processo 23352.003466/2020-24
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, CHAMADA PÚBLICA 0001/2020.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2021
Vig. Fim 01/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 106.664,53
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.888,71
Valor Acumulado R$ 106.664,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2020 00013/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.003466/2020-24 01/02/2021 01/02/2022 106.664,53 12 8.888,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158379 2020NE800334 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2020NE800336 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.252,07 0,00 0,00 20.252,07
158379 2020NE800338 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2020NE800330 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.174,82 0,00 0,00 4.174,82
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 2403 3.25 7809.7500
Material BISCOITO 117 28.5 3334.5000
Material BISCOITO 145.5 29.5 4292.2500
Material BISCOITO 117 30 3510.0000
Material BISCOITO 97.5 30.5 2973.7500
Material BISCOITO 136.5 29.17 3981.7050
Material BISCOITO 97.5 30 2925.0000
Material BISCOITO 136.5 28 3822.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 280 25.5 7140.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 320 25.83 8265.6000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 320 25.5 8160.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 256 25.5 6528.0000
Material FRUTA 378 5.09 1924.0200
Material BOLO ALIMENTÍCIO 192 23.13 4440.9600
Material BOLO ALIMENTÍCIO 112 23.83 2668.9600
Material FRUTA 3481.3 5.68 19773.7840
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 27.02 4323.2000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 240 26.52 6364.8000
Material FRUTA 1095 3.53 3865.3500
Material FRUTA 100.7 5.57 560.8990
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.821.679-** JOSIANE BONETTI Gestor
***.152.169-** LUANA DE ARAUJO HUFF Gestor
***.399.629-** THALES FELLIPE GUILL Fiscal Técnico Substituto
***.707.908-** SORAIA CORREA MERCANTE Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo