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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00011/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23358.004372/2013-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IFPE - CAMPUS CARUARU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2014
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Vig. Fim
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20/02/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 21.370,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.780,86
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Valor Acumulado
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R$ 128.221,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2014
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00002/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.004372/2013-27
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20/02/2014
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20/02/2015
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21.370,32
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12
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1.780,86
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12/02/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE.
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20/02/2015
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20/02/2016
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21.370,32
|
12
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1.780,86
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01/02/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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20/02/2016
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20/02/2017
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21.370,32
|
12
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1.780,86
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20/02/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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20/02/2017
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20/02/2018
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21.370,32
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12
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1.780,86
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20/02/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2014 POR MAIS 12(DOZE) MESES, MANTIDASAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, SEM ÔNUS PARAA ADMINISTRAÇÃO.
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20/02/2018
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20/02/2019
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21.370,32
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12
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1.780,86
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19/02/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 02/2014, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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20/02/2019
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20/02/2020
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21.370,32
|
12
|
1.780,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
|
2018NE800026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
|
2018NE800028
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151909
|
2019NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
|
2019NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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47
|
21370.32
|
1004405.0400
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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