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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00327/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.896.036/0001-48 - 59.896.036 ANDRE CORREA
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Processo
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23112.035011/2025-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO ESTIMADA DE SERVIÇOS COMUNS DE MOTORISTA (MEI) PARA O CAMPUS SOROCABA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.308,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.308,40
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Valor Acumulado
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R$ 74.072,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035011/2025-13
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14/11/2025
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14/11/2026
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67.650,00
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1
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67.650,00
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23/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTES DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 EM 4,424740%, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, E EM 5,172370%, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025
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14/11/2025
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14/11/2026
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74.308,40
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1
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74.308,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001039
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N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.800,00
|
3.424,00
|
0,00
|
1.376,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
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2025-12-02
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23112.035011/2025-13
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2025-12-03
|
1376.00
|
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13
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2025-01-05
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23112.035011/2025-13
|
2026-01-05
|
1867.32
|
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15
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2026-02-26
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23112.004877/2026-55
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2026-02-27
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319.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1950
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35.15
|
68542.5000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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35
|
164.74
|
5765.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.298-**
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MANOELA ANECHINI SIMÕES MARINS
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Gestor
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***.727.748-**
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MICHELE CRISTINA MUNIZ
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Fiscal Administrativo
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***.676.098-**
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MARCELO APARECIDO DE BARROS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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