|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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|
Número da Compra
|
00003/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23322.000450/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEEMPREGADOS, PARA ATENDER O CAMPUS ITAPERUNA.
|
|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
01/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.170,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.097,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.975.707,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000450/2018-01
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
338.392,92
|
12
|
28.199,41
|
|
01/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOSEMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARAATENDER AO CAMPUS ITAPERUNA.
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
248.881,68
|
12
|
20.740,14
|
|
29/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO,HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN-TOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DEFORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAM-PUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
248.881,68
|
12
|
20.740,14
|
|
02/09/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO,HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN-TOS PARA ATENDER AO CAMPUS ITAPERUNA
|
02/09/2019
|
31/07/2020
|
248.881,68
|
12
|
20.740,14
|
|
09/07/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO,ARMAZENAMENTO, HIGIENIZACAO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
|
01/08/2020
|
31/07/2021
|
268.486,56
|
12
|
22.373,88
|
|
05/10/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS ITAPERUNA
|
01/08/2020
|
31/07/2021
|
268.486,56
|
12
|
22.373,88
|
|
18/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 03/2018 DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 - RJ000803/2021, ELEVANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 23.515,09 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
01/08/2018
|
31/07/2021
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
06/01/2022
|
00023/2021
|
Termo Aditivo
|
RETOMADA DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2018 A PARTIR DE 24/01/2022 APÓS SUSPENSÃO. VALOR MENSAL ATUALIZADO DE R$ 23.515,09 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS)
|
24/01/2022
|
19/11/2022
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
18/11/2022
|
00012/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 PARA O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2022 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023.
|
20/11/2022
|
19/11/2023
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
17/11/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 PARA O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
20/11/2023
|
22/12/2023
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
21/12/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 PARA O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE ABRIL DE 2024 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
|
22/12/2023
|
19/04/2024
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
18/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2018 PARA O PERÍODO DE 19 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2024 EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
|
19/04/2024
|
31/07/2024
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
29/07/2024
|
00031/2024
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE
|
01/08/2024
|
19/11/2024
|
282.181,08
|
12
|
23.515,09
|
|
12/11/2024
|
00030/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES
|
01/08/2018
|
19/11/2024
|
349.170,72
|
12
|
29.097,56
|
|
18/11/2024
|
00043/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO REF A PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS ITAPERUNAPARA O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23322.001613.2024-11.
|
20/11/2024
|
24/12/2024
|
349.170,72
|
12
|
29.097,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2022NE500016
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.582,84
|
0,00
|
0,00
|
4.582,84
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
|
158385
|
2023NE510016
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.853,07
|
0,00
|
0,00
|
4.853,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2023NE500016
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.421,00
|
15.072,78
|
0,00
|
182.348,22
|
15.072,78
|
0,00
|
11.431,94
|
3.640,84
|
|
158385
|
2023NE520016
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.799,36
|
36.185,44
|
2.487,53
|
20.126,39
|
36.185,44
|
24.996,89
|
35.999,42
|
2.673,55
|
|
158385
|
2024NE500016
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.783,07
|
51.104,16
|
83.687,66
|
96.991,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2018NE800173
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2019NE800008
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2020NE800006
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2019NE800267
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2020NE800042
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE551124
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
601,07
|
0,00
|
0,00
|
601,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107008
|
2024-12-19
|
23322.000450/2018-01
|
2025-03-10
|
24303.40
|
|
106895
|
2024-12-18
|
23322.001856/2024-41
|
2025-04-01
|
8769.21
|
|
107978
|
2025-01-02
|
23322.000119/2025-10
|
2025-04-01
|
18632.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
349170.72
|
349170.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.890.716-**
|
ADRIANO BAITA ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.351.237-**
|
LEANDRO ARÊAS MENDES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.115.547-**
|
FILIPE RIBEIRO DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.036.927-**
|
ALAN MONTEIRO VIANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
