|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00102/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533201 - ESP-CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO SP
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.860.761/0002-43 - VERNET INTEGRACAO EM SISTEMAS DE TI LTDA
|
|
Processo
|
024.00102961/2025-37
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SWITCHES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.940.654,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.940.654,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.940.654,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
00102/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00102961/2025-37
|
30/10/2025
|
30/11/2025
|
4.940.654,14
|
1
|
4.940.654,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
128.714
|
386.1420
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
88775
|
532650.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
20
|
49061
|
981220.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
85219
|
852190.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
32
|
17194
|
550208.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
82
|
22000
|
1804000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
2
|
10000
|
20000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
106.72 KB |
14/11/2025 15:39:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
