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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Número da Compra 00011/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fornecedor 05.208.408/0001-77 - INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
Processo 23225.001323/2015-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DE INFORMÁTICA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2016
Vig. Fim 24/01/2017
Situação Inativo
Valor Global R$ 155.999,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 328.013,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001323/2015-76 25/01/2016 24/01/2017 155.999,88 1 155.999,88
18/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 25/01/2017 24/01/2018 172.013,16 12 14.334,48
16/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESE , CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 25/01/2018 24/01/2019 184.638,12 1 0,00
24/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 25/01/2019 24/01/2020 184.638,12 1 0,00
17/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA O IFSUDESTEMG - CAMPUS JUIZ DE FORA, CONFORME P. E. 11/2015. 25/01/2020 24/01/2021 197.333,28 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2016NE800002 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2017NE800002 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800615 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800010 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800274 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800033 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800144 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2021NE000079 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 751,83 0,00 0,00 751,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 12999.99 155999.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.347-** DIEGO MONTEIRO DUARTE Fiscal Administrativo
***.603.347-** DIEGO MONTEIRO DUARTE Fiscal Técnico
***.928.986-** RUTH MARIA DOS SANTOS FERREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo