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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.477.777/0001-70 - SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA
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Processo
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23355.001497/2019-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
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Informações Complementares
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NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2021:
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Vig. Início
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03/09/2019
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|
Vig. Fim
|
03/09/2022
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Valor Global
|
R$ 24.817,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.817,61
|
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Valor Acumulado
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R$ 49.913,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001497/2019-87
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03/09/2019
|
03/09/2020
|
22.687,90
|
1
|
22.687,90
|
|
01/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI N. 8.666/93, DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
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03/09/2020
|
03/09/2021
|
22.687,90
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
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O presente termo aditivo visa realizar a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, da prestação dos serviços de chaveiro, que serão executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e também o reajuste contratual, conforme subcláusula 6.1.1 do contrato original, que trata do reajuste pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, referente ao período acumulado de 07/2020 à 07/2021, no percentual de 9,387030%.
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03/09/2019
|
03/09/2021
|
24.817,61
|
1
|
24.817,61
|
|
28/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REALIZAR A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2021.
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03/09/2021
|
03/09/2022
|
24.817,61
|
1
|
24.817,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2019NE800304
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800140
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.726,96
|
0,00
|
0,00
|
2.726,96
|
|
158413
|
2019NE800358
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800409
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000142
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.095,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28.099,92
|
3.004,24
|
3.004,24
|
22.091,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2019/34
|
2019-11-06
|
23355.001497/2019-87
|
2019-11-11
|
0.00
|
|
2019/31
|
2019-10-08
|
23355.001497/2019-87
|
2019-10-14
|
0.00
|
|
2021/10
|
2021-04-27
|
23355.001497/2019-87
|
2021-04-28
|
0.00
|
|
2020/06
|
2020-01-24
|
23355.001497/2019-87
|
2020-02-03
|
0.00
|
|
2020/07
|
2020-01-24
|
23355.001497/2019-87
|
2020-01-30
|
0.00
|
|
2020/44
|
2020-09-08
|
23355.001497/2019-87
|
2020-09-15
|
0.00
|
|
2022/20
|
2022-09-02
|
23355.001497/2019-87
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
2022/16
|
2022-06-10
|
23355.001497/2019-87
|
2022-06-14
|
0.00
|
|
2021/17
|
2021-09-24
|
23355.001497/2019-87
|
2021-09-28
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-12-02
|
120.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
80.2099
|
802.0990
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
34.6431
|
173.2155
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
115
|
136.4199
|
15688.2885
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
70
|
10.5799
|
740.5930
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
88.95
|
444.7500
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
38.29
|
382.9000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
38.45
|
384.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
45.52
|
455.2000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
146.49
|
732.4500
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
100.2722
|
5013.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.006-**
|
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
|
Gestor
|
|
***.756.006-**
|
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
