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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90163/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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25000.038284/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO DA FABRICANTE MICROSOFT, POR MEIO DE SUBSCRIÇÃO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VIGENTE ATÉ O DIA 04/04/2026
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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|
Vig. Fim
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14/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.610.820,48
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.610.820,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.726.390,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00117/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.038284/2024-13
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14/11/2025
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14/11/2026
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1.235.709,03
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1
|
1.235.709,03
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17/06/2026
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00135/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 05/09/2025, COM O PERCENTUAL APLICADO DE APROXIMADAMENTE 4,40% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS), O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE DE 1.235.709,03 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 1.290.076,36 (UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA MIL SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
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14/11/2025
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14/11/2026
|
1.290.076,36
|
1
|
1.290.076,36
|
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09/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 320.744,12 (TREZENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,86% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B C/C ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021
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09/09/2026
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14/11/2026
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1.610.820,48
|
1
|
1.610.820,48
|
|
14/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/11/2026 ATÉ 14/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/11/2026
|
14/11/2027
|
1.610.820,48
|
1
|
1.610.820,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000644
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.235.709,03
|
1.235.709,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000278
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000761
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000481
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000482
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
54.367,33
|
0,00
|
0,00
|
54.367,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000673
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
320.744,12
|
320.744,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000763
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.610.820,48
|
1.610.820,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.793.157
|
2026-06-30
|
25000.038284/2024-13
|
2026-07-06
|
54367.33
|
|
000.752.442
|
2025-12-31
|
25000.038284/2024-13
|
2026-03-13
|
1235709.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
766
|
1330.72
|
1019331.5200
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
61
|
2198.53
|
134110.3300
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
61
|
2239.91
|
136634.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.671-**
|
LEONARDO MACHADO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.633.138-**
|
MATEUS MAGON RODOLPHO
|
Gestor
|
|
***.336.877-**
|
GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.119.977-**
|
JONAS DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
