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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00034/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23206.000582/2015-16
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.
Informações Complementares
Vig. Início 10/02/2016
Vig. Fim 09/02/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 59.941,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.941,44
Valor Acumulado R$ 63.639,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000582/2015-16 10/02/2016 09/02/2017 59.941,44 1 59.941,44
17/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL. 17/01/2017 09/02/2017 7.372,60 1 0,00
25/01/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. 10/02/2017 09/02/2018 64.066,92 1 0,00
14/07/2017 00003/2017 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL. 14/07/2017 09/02/2018 4.933,44 1 0,00
08/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES. 10/02/2018 09/02/2019 70.123,20 1 0,00
22/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL. 22/08/2018 09/02/2019 3.147,84 1 0,00
06/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES. 06/02/2019 09/02/2020 72.963,36 1 0,00
29/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL. 29/04/2019 09/02/2020 3.889,99 1 0,00
03/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES. 03/02/2020 09/02/2021 76.473,12 1 0,00
29/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo RE DPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUALEVIDO AS CCT'S 2020 E 2021, AMPARO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º 8666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883/94 10/02/2016 09/02/2021 59.941,44 1 59.941,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2016NE800027 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2017NE800032 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2018NE800073 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800016 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800016 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800180 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697,69 0,00 0,00 3.697,69
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 29970.72 59941.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo