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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153295 - COL.TECNICO/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153295 - COL.TECNICO/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000015
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA
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Processo
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23072.267686/2023-73
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Objeto
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MATERIAIAS E FERRAMENTAS CONFORME SINOPSE 3963749 (23072.267686/2023-73 - SOLICITANTE:TGL)
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Informações Complementares
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15325405000402023 - UASG Minuta: 153295
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.961,03
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.961,03
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000015
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267686/2023-73
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20/02/2025
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31/12/2025
|
1.961,03
|
1
|
1.961,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153295
|
2025NE000015
|
L20RLP1995J - COLTEC - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.961,03
|
1.961,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1088
|
2025-12-26
|
23072.267686/2023-73
|
2026-01-28
|
251.60
|
|
856
|
2025-09-17
|
23072.267686/2023-73
|
2026-01-28
|
92.53
|
|
792
|
2025-08-12
|
23072.267686/2023-73
|
2026-01-28
|
1616.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
MACHO
|
1
|
109.23
|
109.2300
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
63.9
|
127.8000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
2
|
31.05
|
62.1000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
2
|
52.5
|
105.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
1
|
63.92
|
63.9200
|
|
Material
|
LIXA
|
1
|
25.4
|
25.4000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
1
|
78
|
78.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
10.19
|
20.3800
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
5.75
|
28.7500
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
4.53
|
22.6500
|
|
Material
|
CHAVE DE MANDRIL
|
2
|
6.47
|
12.9400
|
|
Material
|
MANDRIL
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
MANDRIL
|
1
|
122.92
|
122.9200
|
|
Material
|
CORREIA TRANSMISSÃO
|
2
|
25.14
|
50.2800
|
|
Material
|
RODA ESCOVA AÇO
|
1
|
113.66
|
113.6600
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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