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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158459 - IFC/ARAQUARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158459 - IFC/ARAQUARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158459 - IFC/ARAQUARI
Número da Compra 00010/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA
Processo 23349.001624/2015-01
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC-ARAQUARI
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.350,11
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.529,18
Valor Acumulado R$ 1.195.444,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.001624/2015-01 05/02/2016 31/12/2099 10.482,12 11 989,98
30/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS 05/02/2016 31/12/2099 12.573,48 12 1.047,79
04/02/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA QUARTA E QUINTA , RESOLUÇÃO ARESC N° 166 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020. O VALOR PASSA PARA R$ 14.829,45. 05/02/2016 31/12/2099 14.829,48 12 1.235,79
21/01/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL REAJUSTADO PARA 2022 É DE R$ 1.504,32 (UM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS TRINTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO POR DOZE MESES O VALOR DE R$ 18.051,89 (DEZOITO MIL, CINQUENTA E UM REAIS OITENTA E NOVE CENTAVOS). A REPACTUAÇÃO, REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022. 05/02/2016 31/12/2099 18.051,89 12 1.504,32
25/01/2023 00007/2023 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL REAJUSTADO PARA 2023 É DE R$ 1.602,40 (UM MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO POR DOZE MESES O VALOR DE R$ 19.228,87 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS OITENTA E OITO CENTAVOS). A REPACTUAÇÃO, REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. 05/02/2016 31/12/2099 19.228,87 12 1.602,41
19/01/2024 00008/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATO CONFORME DELIBERAÇÃO N° 2/2023 DA AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO. 05/02/2016 31/12/2099 18.350,11 12 1.529,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158459 2016NE800048 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2018NE800020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2019NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2020NE800019 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2020NE800124 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 3.121,05 0,00 2.878,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2023NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.023,22 0,00 0,00 18.023,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2025NE000004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2024NE000018 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.566,90 1.716,49 144,50 16.705,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2021NE000016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.480,52 0,00 0,00 12.244,73 2.471,58 0,00 0,00 1.235,79
158459 2022NE000006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.051,84 0,00 2.748,39 15.303,45 0,00 0,00 0,00 2.718,30
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7679 2025-01-31 23349.001624/2015-01 2025-02-07 1529.12
7768 2025-02-27 23349.001624/2015-01 2025-03-10 1614.60
8020 2025-05-08 23349.001624/2015-01 2025-05-16 85.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL 1 18350.11 18350.1100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.265.799-** MARIANA DA SILVEIRA Responsável no Setor Financeiro
***.416.719-** NELSON KOCK JUNIOR Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo