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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152737 - CAMPUS MACAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152737 - CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000020
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152737 - CAMPUS MACAE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23079.236944/2025-71
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Objeto
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IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
REQUISIÇÃO DA IENF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.236944/2025-71. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAÉ.
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Informações Complementares
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15273706900032025 - UASG Minuta: 152737
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.849,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.849,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236944/2025-71
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15/09/2025
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31/12/2025
|
2.849,38
|
1
|
2.849,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152737
|
2025NE000020
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V0000G01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.849,38
|
0,00
|
166,69
|
2.682,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2494
|
2025-10-15
|
23079.236944/2025-71
|
2025-11-17
|
2461.12
|
|
2542
|
2025-10-20
|
23079.236944/2025-71
|
2025-11-17
|
388.26
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
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200
|
0.64
|
128.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
200
|
2.12
|
424.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
150
|
3.07
|
460.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
4
|
27.97
|
111.8800
|
|
Material
|
SERINGA
|
4
|
27.97
|
111.8800
|
|
Material
|
SERINGA
|
4
|
29.97
|
119.8800
|
|
Material
|
SISTEMA P/ ESTOMIA
|
10
|
38.826
|
388.2600
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
30
|
4.47
|
134.1000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
28.48
|
113.9200
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
10
|
9.74
|
97.4000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
4
|
14.99
|
59.9600
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
4
|
21.99
|
87.9600
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
2
|
29.97
|
59.9400
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
30
|
4.61
|
138.3000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
21.67
|
216.7000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
19.67
|
196.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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