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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00011/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23294.011313/2014-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS PARA O CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO DO IFPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2014
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Vig. Fim
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01/08/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.550.931,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.365,50
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Valor Acumulado
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R$ 515.244,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2014
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00021/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.011313/2014-34
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08/10/2014
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08/10/2015
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65.512,56
|
12
|
4.365,50
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08/10/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E RESPECTIVA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS.
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08/10/2015
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08/10/2016
|
78.659,28
|
12
|
6.554,94
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07/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA CONTRATUAL.
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08/10/2016
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08/10/2017
|
86.491,56
|
12
|
7.207,63
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22/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, ABATIDOS OS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS.
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08/10/2017
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08/10/2018
|
91.322,76
|
12
|
7.610,23
|
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05/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VGIÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REPACTUAÇÃO DOS VALORES.
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08/10/2018
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08/10/2019
|
90.762,00
|
12
|
7.563,50
|
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07/10/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES COM REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E ANÁLISE DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS
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08/10/2019
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08/10/2020
|
94.856,28
|
12
|
7.904,69
|
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18/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO CONTRATO DOS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 12 DA LEI 13932/2019.
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18/03/2020
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08/10/2020
|
94.853,16
|
12
|
7.904,43
|
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29/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO CONTRATO PARA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DEVIDO A APLICAÇÃO DA MPV 932/2020 E SUPRESSÃO MOMENTÂNEA POR 60 (SESSENTA) DIAS DE 70% DA CARGA HORÁRIA EXIGIDA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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01/06/2020
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01/08/2020
|
52.386,00
|
12
|
4.365,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2015NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2016NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2017NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2018NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2019NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.249,07
|
0,00
|
0,00
|
3.249,07
|
|
154849
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
22771.92
|
546526.0800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
47
|
21370.32
|
1004405.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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