|
Órgão
|
95578 - ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E L...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE003828
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
|
|
Número da Compra
|
93014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
262.00008407/2024-06
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E RECREAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.461,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.461,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2025
|
2025NE003828
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 262.00008407/2024-06
|
13/11/2025
|
28/11/2025
|
21.461,82
|
1
|
21.461,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TATAME
|
5
|
177.31
|
886.5500
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
30
|
26.41
|
792.3000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
26.53
|
530.6000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
90
|
15.22
|
1369.8000
|
|
Material
|
COLA
|
24
|
16.05
|
385.2000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
50
|
33.12
|
1656.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
7.27
|
727.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
21.27
|
3190.5000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
55
|
12.56
|
690.8000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
55
|
7.53
|
414.1500
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
35
|
12.3
|
430.5000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
136.25
|
1362.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
5
|
18.88
|
94.4000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
20
|
98.73
|
1974.6000
|
|
Material
|
TNT
|
12
|
103.06
|
1236.7200
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
67.7
|
338.5000
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
83.33
|
416.6500
|
|
Material
|
TNT
|
10
|
74.24
|
742.4000
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
77.99
|
389.9500
|
|
Material
|
TESOURA
|
140
|
10.87
|
1521.8000
|
|
Material
|
TESOURA
|
60
|
32.18
|
1930.8000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
10
|
26.35
|
263.5000
|
|
Material
|
BORRACHA SILICONADA
|
5
|
23.32
|
116.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
