|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
08389.012202/2024-84
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DO ITEM 52 DO TR DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2024 (08361.002815/2024-11)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.623,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.623,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
00030/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.012202/2024-84
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
5.623,08
|
1
|
5.623,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000305
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.623,08
|
0,00
|
0,00
|
5.623,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8696
|
2025-11-25
|
08389.010459/2025-82
|
2025-12-09
|
5623.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FOGÃO GÁS
|
4
|
1405.77
|
5623.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.147.957-**
|
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.572.892-**
|
LEYLA VANESSA MAGNO MENEZES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.123.152-**
|
MÁRCIO DE SOUZA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.602.571-**
|
MARIA APARECIDA MENDES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
