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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08650.035016/2023-95
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME VALORES AJUSTADOS DO TERMO ADITIVO Nº 02/2025 (62702709) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023.
Informações Complementares
Vig. Início 14/11/2025
Vig. Fim 14/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.868.341,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.868.341,56
Valor Acumulado R$ 118.420.098,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2025 00058/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035016/2023-95 14/11/2025 14/11/2026 9.868.341,56 1 9.868.341,56
31/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 58/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 2025NE000813 (69791895), 2025NE000815 (69791887), 2025NE000816 (69791888), 2025NE000817 (69791892) E 2025NE000818 (69791893) PELA NOTA DE EMPENHO 2025NE001164 (70588084), BEM COMO, A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000814 (69791897) PELA NOTA DE EMPENHO 2025NE001166 (70591867). 14/11/2025 14/11/2026 9.868.341,56 1 9.868.341,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE000813 RF999S9F2PR - FLAVIO ARNS - EMENDA 202520380006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000815 RF999S9WEMA - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000811 RF999S96AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 7.826.615,72 0,00 0,00 7.826.615,72
200109 2025NE000816 RF999S9A2SP - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000817 RF999S9RSSP - RICARDO SALLES - 202544610005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000818 RF999S9F2RJ - FLAVIO BOLSONARO - EMENDA 202592190014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340.287,64 340.287,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE001166 RF999S96AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 340.287,64 0,00 0,00 340.287,64
200109 2025NE001164 RF999S96AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701.438,20 0,00 0,00 1.701.438,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003036751 2026-05-19 08650.212712/2026-74 2026-07-13 340287.64
003036752 2026-05-19 08650.212712/2026-74 2026-07-13 340287.64
003036757 2026-05-19 08650.236628/2026-46 2026-07-31 340287.64
003036742 2026-05-19 08650.223523/2026-27 2026-07-22 340287.64
003036744 2026-05-19 08650.229594/2026-33 2026-07-24 340287.64
003036754 2026-05-19 08650.215585/2026-65 2026-07-17 340287.64
003036747 2026-05-19 08650.216037/2026-52 2026-07-17 340287.64
003036748 2026-05-19 08650.216037/2026-52 2026-07-17 340287.64
3036750 2026-05-19 08650.247494/2026-99 2026-08-11 340287.64
3036749 2026-05-19 08650.247494/2026-99 2026-08-11 340287.64
003036750 2026-05-19 08650.247494/2026-99 2026-08-11 340287.64
003036749 2026-05-19 08650.247494/2026-99 2026-08-11 340287.64
003.036.767 2026-05-19 08650.254693/2026-53 2026-08-17 340287.64
003036739 2026-05-19 08650.210255/2026-83 2026-07-09 340287.64
003036753 2026-05-19 08650.207009/2026-44 2026-07-09 340287.64
003036741 2026-05-19 08650.205885/2026-36 2026-07-08 340287.64
003036760 2026-05-19 08650.181094/2026-11 2026-06-15 340287.64
003036755 2026-05-19 08650.180938/2026-07 2026-06-15 340287.64
003036743 2026-05-19 08650.187689/2026-72 2026-06-19 340287.64
003036761 2026-05-19 08650.186863/2026-60 2026-06-19 340287.64
003036764 2026-05-19 08650.186863/2026-60 2026-06-19 340287.64
003036765 2026-05-19 08650.186863/2026-60 2026-06-19 340287.64
003036756 2026-05-19 08650.187649/2026-21 2026-06-19 340287.64
003036745 2026-05-19 08650.186881/2026-41 2026-06-19 340287.64
003036746 2026-05-19 08650.186881/2026-41 2026-06-19 340287.64
003036768 2026-05-19 08650.197733/2026-52 2026-06-28 340287.64
3036763 2026-05-19 08650.191586/2026-15 2026-06-26 340287.64
3036740 2026-05-19 08650.196806/2026-99 2026-06-26 340287.64
003036762 2026-05-19 08650.198050/2026-12 2026-06-26 340287.64
003036758 2026-05-19 08650.035016/2023-95 2026-06-26 340287.64
003036759 2026-05-19 08650.191978/2026-76 2026-06-26 340287.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 29 340287.64 9868341.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 116.57 KB 04/12/2025 10:23:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo