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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00351/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.267.488/0001-06 - CONSORCIO CS
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Processo
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08620.011959/2024-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTNUADOS, SOB DEMANDA, DE APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRAI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.776,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 35.776,48
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Valor Acumulado
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R$ 35.776,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00351/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.011959/2024-61
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14/11/2025
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14/11/2027
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35.776,48
|
1
|
35.776,48
|
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO SISTÊMICA DA CONTRATADA, CONSIDERANDO O TERMO ADITIVO 01/2025, EFETUADO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR DA CONTRATAÇÃO, QUE ALTEROU A RAZÃO SOCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 124/2024 - UASSG 193099 , PARA CONSÓRCIO CS, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 58.267.488/0001-06.
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14/11/2025
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14/11/2026
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35.776,48
|
1
|
35.776,48
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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14/11/2025
|
14/11/2027
|
35.776,48
|
1
|
35.776,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000276
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000286
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000304
|
9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.028,80
|
6.028,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2026-09-22
|
08620.011959/2024-61
|
2026-09-24
|
21067.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE CÁLCULO / DESENHO E MEMORIAL DESCRITIVO
|
50
|
419.18
|
20959.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
625.05
|
6250.5000
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
10
|
301.44
|
3014.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2
|
2776.29
|
5552.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.105-**
|
BRENDA BISPO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.401.881-**
|
ROSIANE MARIA GOMES BARROS
|
Gestor
|
|
***.430.166-**
|
NAYARA CARDOSO FERRAZ MARÇAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.073-**
|
DIANARA DUARTE PASSOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.009.733-**
|
MARIO VICTOR FARIAS CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.467.904-**
|
JOSEPH ARTHUR CLEMENTE EMIDIO DE BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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