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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23822.001165/2025-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFCE CAMPUS BOA VIAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI’S, INSUMOS E UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.538,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.538,76
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Valor Acumulado
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R$ 135.077,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001165/2025-97
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17/11/2025
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17/11/2026
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67.538,76
|
1
|
67.538,76
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
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01/04/2026
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17/11/2026
|
67.538,76
|
1
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67.538,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000063
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.158,78
|
0,00
|
2.158,78
|
0,00
|
14.725,91
|
0,00
|
0,00
|
16.884,69
|
|
158968
|
2026NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.358,82
|
15.955,67
|
378,81
|
23.024,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
780
|
2026-08-10
|
23822.001165/2025-97
|
2026-08-12
|
4583.87
|
|
752
|
2026-07-13
|
23822.001165/2025-97
|
2026-07-17
|
4526.20
|
|
814
|
2026-09-14
|
23822.001165/2025-97
|
2026-09-15
|
4468.53
|
|
833
|
2026-10-14
|
23822.001165/2025-97
|
2026-10-15
|
4468.53
|
|
624
|
2025-12-23
|
23822.001165/2025-97
|
2025-12-26
|
2158.78
|
|
632
|
2026-01-13
|
23822.001165/2025-97
|
2026-01-13
|
4160.74
|
|
655
|
2026-02-12
|
23822.001165/2025-97
|
2026-02-23
|
4160.74
|
|
663
|
2026-03-10
|
23822.001165/2025-97
|
2026-03-11
|
4042.46
|
|
680
|
2026-04-07
|
23822.001165/2025-97
|
2026-04-08
|
4101.60
|
|
708
|
2026-05-18
|
23822.001165/2025-97
|
2026-05-20
|
3983.32
|
|
718
|
2026-06-08
|
23822.001165/2025-97
|
2026-06-25
|
4101.60
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
5628.23
|
67538.7600
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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