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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Número da Compra
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00004/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.852.652/0001-61 - SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA.
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Processo
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23296.004476/2015-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES EM ALUMÍNIO EXPANDIDO, LIGA 6063, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRONZE, COM FECHAMENO EM TELA, LINHA PARATI, CÓDIGO GPAR, DA GRADINESE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, FERROLHOS, DOBRADIÇAS E FECHADURAS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO E FUNCIONALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2015
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Vig. Fim
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19/09/2015
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.384,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.384,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.384,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2015
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00009/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.004476/2015-31
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19/06/2015
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19/09/2015
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30.688,00
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1
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30.688,00
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24/08/2015
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00001/2016
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CONTRATO 009/2015, DOS ITENS DISCRIMINADOS NO PROCESSO.
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19/06/2015
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19/09/2015
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4.384,00
|
1
|
4.384,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158463
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2015NE800126
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158463
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2015NE800274
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PORTÃO
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28
|
548
|
15344.0000
|
|
Material
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PORTÃO
|
4
|
548
|
2192.0000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
2
|
548
|
1096.0000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
13
|
548
|
7124.0000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
5
|
548
|
2740.0000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
4
|
548
|
2192.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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