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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
00384/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.674.744/0001-30 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA
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|
Processo
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23063.001247/2025-71
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA STELA EXPERTA©, PARA OS MÓDULOS DE PESQUISA
(EXPERTA©-PQ) E PÓS-GRADUAÇÃO (EXPERTA©-PG).
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 150.090,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 150.090,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.320.810,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
|
00055/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001247/2025-71
|
13/11/2025
|
13/11/2026
|
120.090,00
|
1
|
120.090,00
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AJUSTE DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DA PLATAFORMA STELA EXPERTA©, VISANDO A ADIÇÃO DE 320 CVS DE DOCENTES NO MÓDULO PESQUISA (PASSANDO DOS ATUAIS 1.100 PARA 1.420 CVS) E A ADIÇÃO DE 2 PPGS NO MÓDULO PÓS-GRADUAÇÃO (PASSANDO DOS ATUAIS 9 PARA 11 PPGS), O QUE EQUIVALE A 24,98% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
20/03/2026
|
13/11/2026
|
150.090,00
|
1
|
150.090,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE000803
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000204
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.274,98
|
7.554,98
|
0,00
|
11.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1024
|
2026-07-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-07-17
|
8760.00
|
|
1025
|
2026-07-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-07-17
|
460.00
|
|
1026
|
2026-07-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-07-17
|
2375.00
|
|
1027
|
2026-07-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-07-17
|
125.00
|
|
1129
|
2026-08-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-08-22
|
8760.00
|
|
1130
|
2026-08-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-08-22
|
460.00
|
|
1131
|
2026-08-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-08-22
|
2375.00
|
|
1132
|
2026-08-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-08-22
|
125.00
|
|
1234
|
2026-09-08
|
23063.001247/2025-71
|
2026-10-06
|
460.00
|
|
1235
|
2026-09-08
|
23063.001247/2025-71
|
2026-10-06
|
2375.00
|
|
1236
|
2026-09-08
|
23063.001247/2025-71
|
2026-10-06
|
125.00
|
|
1233
|
2026-09-08
|
23063.001247/2025-71
|
2026-10-06
|
8760.00
|
|
40
|
2025-12-04
|
23063.001247/2025-71
|
2025-12-12
|
9450.00
|
|
41
|
2025-12-04
|
23063.001247/2025-71
|
2025-12-12
|
8760.00
|
|
42
|
2025-12-04
|
23063.001247/2025-71
|
2025-12-12
|
460.00
|
|
257
|
2026-01-29
|
23063.001247/2025-71
|
2026-02-03
|
8760.00
|
|
258
|
2026-01-29
|
23063.001247/2025-71
|
2026-02-03
|
460.00
|
|
301
|
2026-02-25
|
23063.001247/2025-71
|
2026-03-05
|
460.00
|
|
300
|
2026-02-25
|
23063.001247/2025-71
|
2026-03-05
|
8760.00
|
|
551
|
2026-03-27
|
23063.001247/2025-71
|
2026-04-06
|
460.00
|
|
550
|
2026-03-27
|
23063.001247/2025-71
|
2026-04-06
|
8760.00
|
|
419
|
2026-03-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-04-06
|
460.00
|
|
418
|
2026-03-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-04-06
|
8760.00
|
|
589
|
2026-04-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-05
|
8760.00
|
|
590
|
2026-04-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-05
|
460.00
|
|
592
|
2026-04-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-05
|
125.00
|
|
744
|
2026-05-19
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-26
|
2375.00
|
|
591
|
2026-04-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-05
|
2375.00
|
|
746
|
2026-05-19
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-26
|
8760.00
|
|
857
|
2026-06-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-06-19
|
460.00
|
|
745
|
2026-05-19
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-26
|
125.00
|
|
747
|
2026-05-19
|
23063.001247/2025-71
|
2026-05-26
|
460.00
|
|
859
|
2026-06-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-06-19
|
125.00
|
|
856
|
2026-06-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-06-19
|
8760.00
|
|
858
|
2026-06-16
|
23063.001247/2025-71
|
2026-06-19
|
2375.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
8035
|
96420.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
422
|
5064.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
3100
|
37200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
163
|
1956.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
1
|
7000
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
1
|
2450
|
2450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.807-**
|
VALERIA DIAS DO NASCIMENTO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.221.187-**
|
DIOGO GONCALVES MENEZES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.143.957-**
|
MARCO ANTONIO BARBOSA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.846.648-**
|
RONNEY ARISMEL MANCEBO BOLOY
|
Gestor
|
|
***.288.136-**
|
MILENA FARIA PINTO
|
Gestor
|
|
***.050.686-**
|
MATHEUS CAMPOLINA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
70.36 KB |
24/03/2026 12:50:20 |
|
Contrato |
105.66 KB |
17/11/2025 12:33:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
