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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
ARI
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
19.594.684/0001-25 - DIPLUS SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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Processo
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50300.005405/2018-65
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|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESIGNER GRÁFICO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, TENDO COMO FINALIDADE A DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, INCLUINDO SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO ELETRÔNICA, WEB DESIGN, E ARTES PARA MÍDIAS SOCIAIS, A SEREM PRESTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2019
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|
Vig. Fim
|
02/01/2021
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.192,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.266,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.595,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2019
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00001/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.005405/2018-65
|
02/01/2019
|
02/01/2020
|
88.125,36
|
12
|
7.343,78
|
|
18/10/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL, VALE ALIMENTAÇÃO DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 01/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESIGNER GRÁFICO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
02/01/2019
|
02/01/2020
|
89.929,44
|
12
|
7.494,12
|
|
21/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 02.01.2020 A 02.01.2021; ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO
|
02/01/2020
|
02/01/2021
|
89.203,20
|
12
|
7.433,60
|
|
21/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
02/01/2020
|
02/01/2021
|
89.203,20
|
12
|
7.433,60
|
|
12/04/2021
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CCT 2020/2021
|
02/01/2019
|
02/01/2021
|
87.192,60
|
12
|
7.266,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE800091
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.145,78
|
23.234,06
|
0,00
|
62.911,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE801192
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800515
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
043
|
2019-04-11
|
50300.005405/2018-65
|
2019-04-23
|
0.00
|
|
039
|
2019-03-08
|
50300.005405/2018-65
|
2019-03-19
|
0.00
|
|
036
|
2019-02-08
|
50300.005405/2018-65
|
2019-02-22
|
0.00
|
|
046
|
2019-05-13
|
50300.005405/2018-65
|
2021-05-14
|
0.00
|
|
047
|
2019-06-11
|
50300.005405/2018-65
|
2021-06-17
|
0.00
|
|
053
|
2019-07-03
|
50300.005405/2018-65
|
2019-07-08
|
0.00
|
|
056
|
2019-08-19
|
50300.005405/2018-65
|
2019-08-20
|
0.00
|
|
063
|
2019-10-03
|
50300.005405/2018-65
|
2019-10-21
|
0.00
|
|
064
|
2019-10-03
|
50300.005405/2018-65
|
2019-10-21
|
0.00
|
|
069
|
2019-11-06
|
50300.005405/2018-65
|
2021-12-23
|
0.00
|
|
071
|
2019-11-29
|
50300.005405/2018-65
|
2019-12-20
|
0.00
|
|
077
|
2019-12-11
|
50300.005405/2018-65
|
2019-12-23
|
0.00
|
|
080
|
2020-11-10
|
50300.005405/2018-65
|
2020-12-29
|
0.00
|
|
082
|
2020-01-06
|
50300.005405/2018-65
|
2020-02-14
|
0.00
|
|
087
|
2020-03-03
|
50300.005405/2018-65
|
2020-03-06
|
0.00
|
|
025
|
2020-05-26
|
50300.005405/2018-65
|
2020-05-28
|
0.00
|
|
027
|
2020-06-01
|
50300.005405/2018-65
|
2020-06-04
|
0.00
|
|
033
|
2020-07-08
|
50300.005405/2018-65
|
2020-07-22
|
0.00
|
|
039
|
2020-08-31
|
50300.005405/2018-65
|
2020-09-03
|
0.00
|
|
045
|
2020-09-29
|
50300.005405/2018-65
|
2020-10-08
|
0.00
|
|
052
|
2020-10-07
|
50300.005405/2018-65
|
2020-10-08
|
0.00
|
|
058
|
2020-11-05
|
50300.005405/2018-65
|
2020-11-13
|
0.00
|
|
080
|
2019-12-23
|
50300.005405/2018-65
|
2020-02-11
|
0.00
|
|
093
|
2021-01-15
|
50300.005405/2018-65
|
2021-01-25
|
0.00
|
|
094
|
2021-01-15
|
50300.005405/2018-65
|
2021-01-25
|
0.00
|
|
024
|
2020-05-27
|
50300.005405/2018-65
|
2020-05-28
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-04-02
|
4406.27
|
|
Seguro Garantia
|
2021-04-02
|
4460.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
1
|
7266.05
|
87192.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.596-**
|
CLÁUDIA ANDREZA RESENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.937.201-**
|
CAROLINA BATISTA PAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
