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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000709
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.358.717/0001-84 - MVS CARTUCHOS LTDA
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Processo
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0019272-82.2025.6.17.8000
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Objeto
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ITEM 03 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637FR, CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D205E, RENDIMENTO EXTRA - 10.000 PÁGINAS. - CARTUCHOS ORIGINAIS. - UNIDADE: UNIDADE - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. - GARANTIA MÍNIMA: 03 (TRÊS) MESES. - MARCA/FABRICANTE: SAMSUNG - MODELO/VERSÃO: MLTD205E // ITEM 04 - TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG SL-M4070FR E SAMSUNG SL-M4020ND, CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D203E, RENDIMENTO MÉDIO ESPERADO DE 10.000 PÁGINAS. - CARTUCHOS ORIGINAIS. - UNIDADE: UNIDADE - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. - GARANTIA MÍNIMA: 03 (TRÊS) MESES. - MARCA/FABRICANTE: SAMSUNG - MODELO/VERSÃO: MLTD203U - SEI 0019272-82.2025.6.17.8000 - TONER PARA IMPRESSORA - PEDIDO DE ATA - SEQ 111 - 1º PEDIDO - ARP 11/2025 (3094251)
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Informações Complementares
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07001005900312025 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000709
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019272-82.2025.6.17
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17/11/2025
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31/12/2025
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22.150,00
|
1
|
22.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2025NE000709
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TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.150,00
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0,00
|
0,00
|
22.150,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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009.572
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2025-11-19
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0026816-24.2025
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2025-12-22
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22150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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50
|
195
|
9750.0000
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|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
50
|
248
|
12400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.070.334-**
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CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
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Fiscal Requisitante
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***.481.704-**
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ANDRÉ RICARDO NEVES DE MORAES
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Fiscal Técnico
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***.213.804-**
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ROBSON ANDRÉ COSTA LOPES
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Fiscal Administrativo
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***.335.254-**
|
ULISSES SOUSA TORRES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.156.834-**
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JÂNIO DA SILVA PARAISO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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