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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23781.001004/2025-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE POSTOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.954.293,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.954.293,60
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Valor Acumulado
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R$ 3.549.291,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.001004/2025-27
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21/11/2025
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21/11/2030
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1.739.870,40
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1
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1.739.870,40
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15/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ001061/2025, REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2025, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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21/11/2025
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21/11/2030
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1.586.461,20
|
1
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1.586.461,20
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE COZINHA NA CONTRATAÇÃO, O QUE EQUIVALE A 16,58% (DEZESSEIS VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
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05/08/2026
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21/11/2030
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1.849.586,40
|
1
|
1.849.586,40
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28/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ000911/2026, REGISTRADA NO MTE EM 21/05/2026 REPACTUAR OS CUSTOS REFERENTES AO SUBMÓDULO 2.3 “A” DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL Nº. 57.473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 QUE MAJOROU A TARIFA MODAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA R$ 5,00 (CINCO REAIS); REVISAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ITEM 7.61 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DEVIDO AO REGIME NÃO CUMULATIVO ADOTADO PELA CONTRATADA.
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21/11/2025
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21/11/2030
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1.954.293,60
|
1
|
1.954.293,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155634
|
2025NE000056
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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36.046,83
|
36.046,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2026NE000029
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.151,18
|
0,00
|
0,00
|
104.151,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2026NE000058
|
C21IVM01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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317.286,28
|
148.018,06
|
11.968,96
|
157.299,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS5353-JUN/26
|
2026-08-07
|
23781.001004/2025-27
|
2026-08-10
|
26441.02
|
|
NFS5373-JUL/26
|
2026-08-27
|
23781.001004/2025-27
|
2026-09-04
|
26441.02
|
|
NFS5345-MAI-2026
|
2026-07-30
|
23781.001004/2025-27
|
2026-07-31
|
26441.02
|
|
NFS5387-REPAC/26
|
2026-09-03
|
23781.001004/2025-27
|
2026-09-04
|
32571.56
|
|
04
|
2025-01-08
|
23781.001093/2025-10
|
2025-01-08
|
8039.58
|
|
5118
|
2026-02-09
|
23781.001122/2025-35
|
2026-02-10
|
26152.15
|
|
12
|
2026-01-19
|
23781.001004/2025-27
|
2026-01-21
|
509.68
|
|
NFS5160-JAN-2026
|
2026-03-17
|
23781.000064/2026-11
|
2026-03-18
|
26173.44
|
|
NFS5174-FEV-2026
|
2026-03-25
|
23781.000119/2026-85
|
2026-03-26
|
25905.86
|
|
39
|
2026-05-05
|
23781.001004/2025-27
|
2026-05-05
|
26441.02
|
|
5277
|
2026-06-18
|
23781.001004/2025-27
|
2026-06-18
|
26441.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
349595.4
|
1398381.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
555912
|
555912.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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