|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000654
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160185 - 14 B LOG
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.417.241/0001-00 - CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA
|
|
Processo
|
64284.011712/2025-64
|
|
Objeto
|
*2025NC403376*CIA CMDO (TU MNT TP)*CAP CLAUDIO R/1*64284.011712/2025-64*PÇ NISSAN LEVE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
|
|
Informações Complementares
|
16018505900052025 - UASG Minuta: 160195
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.000,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.000,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
2025NE000654
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011712/2025-64
|
22/09/2025
|
31/12/2025
|
6.000,20
|
1
|
6.000,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000654
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,20
|
3.917,31
|
0,00
|
2.082,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1907
|
2025-11-01
|
64284.011712/2025-64
|
2025-11-17
|
2082.89
|
|
2016
|
2026-02-26
|
64284.011712/2025-64
|
2026-03-20
|
3917.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
11998
|
0.5001
|
6000.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
