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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000706
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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0024288-51.2024.6.17.8000
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Objeto
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VIDE ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ÍTENS: ITEM 30 - ESPÁTULA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 31 - PORTA-GUARDANAPO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 32 - ESCORREDOR LOUÇA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 33 - PORTA-COPO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVE // ITEM 34 - PORTA-COPO MATERIAL: AÇO CROMADO // ITEM 35 - TAÇA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 36 - FACA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 37 - AÇUCAREIRO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL // ITEM 38 - BANDEJA DE AÇO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO // ITEM 39 - BANDEJA DE AÇO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR // ITEM 40 - BALDE GELO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL -TR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (APÓS DECISÃO DO COGEST) (3038088) - SEI 0024288-51.2024.6.17.8000.
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Informações Complementares
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07001005900262025 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.092,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.092,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000706
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0024288-51.2024.6.17
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17/11/2025
|
31/12/2025
|
6.092,87
|
1
|
6.092,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000706
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.092,87
|
0,00
|
0,00
|
6.092,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.511
|
2025-12-10
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0024288-51.2024
|
2025-12-18
|
6092.87
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA-COPO
|
72
|
11.3
|
813.6000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
3
|
42
|
126.0000
|
|
Material
|
TAÇA
|
12
|
74.9
|
898.8000
|
|
Material
|
FACA
|
3
|
19.89
|
59.6700
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
2
|
62.9
|
125.8000
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
23
|
79.85
|
1836.5500
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
23
|
77.85
|
1790.5500
|
|
Material
|
BALDE GELO
|
1
|
229.83
|
229.8300
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
3
|
21.9
|
65.7000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
3
|
22.9
|
68.7000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
77.67
|
77.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.834-**
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JÂNIO DA SILVA PARAISO
|
Gestor
|
|
***.070.334-**
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CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.898.654-**
|
TATIANA ARAÚJO MONTEIRO DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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