|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001592
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Processo
|
23073.053314/2025-13
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. 694, 775, 808, 817, 838, 847, 887, 897, 920, 1108, 932, 960, 1616, 967, 991, 1002, 1051, 1060, 1064, 1081, 1132, 1155, 1180, 1231, 1161, 1356, 1380, 1386, 1406, 1460, 1490, 1521, 1527, 1540, 1557, 1588. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900082025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
06/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.173,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.173,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2025
|
2025NE001592
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.053314/2025-13
|
06/08/2025
|
31/12/2025
|
54.173,08
|
1
|
54.173,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001592
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.173,08
|
0,00
|
0,00
|
54.173,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2321
|
2025-09-11
|
23073.053314/2025-13
|
2025-11-17
|
54173.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
636
|
2.27
|
1443.7200
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
1838
|
4.69
|
8620.2200
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
1474
|
6.27
|
9241.9800
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
859
|
6.62
|
5686.5800
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
3938
|
7.41
|
29180.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
