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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.851.250/0001-89 - CCS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23206.000013/2018-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTARIA E RECEPÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2018
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Vig. Fim
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20/10/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.273,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 981.033,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000013/2018-13
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05/02/2018
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04/02/2019
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529.351,44
|
1
|
529.351,44
|
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12/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL.
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21/12/2018
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04/02/2019
|
20.796,60
|
1
|
0,00
|
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04/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 05/02/2019 A04/02/2020, CONFORME TA N.01/2019, DATADA DE 0402/2019.
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05/02/2019
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04/02/2020
|
542.024,52
|
12
|
45.168,21
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01/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EM R$ 3018,43CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DE UM FUNCIONÁRIO NA CATEGORIA DE PORTEIRO DIURNO.
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01/06/2019
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04/02/2020
|
24.549,90
|
1
|
0,00
|
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09/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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VALOR CONTRATUAL REVISADO, CONFORME CCT2019/2019 Nº REGISTRO MTE RS000406/2019.
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09/07/2019
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04/02/2020
|
43.654,59
|
1
|
0,00
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15/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12(DOZE) MESES.
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05/02/2020
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04/02/2021
|
530.176,80
|
1
|
0,00
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24/09/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL CONFORME CCT-MTE RS000290/2020.
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24/09/2020
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04/02/2021
|
22.273,92
|
1
|
0,00
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28/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº03/2018, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
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28/09/2020
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20/10/2020
|
22.273,92
|
1
|
0,00
|
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28/09/2020
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00003/2018
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Termo de Rescisão
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2RESCISÃO AMIGÁVEL
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05/02/2018
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20/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
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16/10/2026
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00003/2018
|
Termo de Encerramento
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|
05/02/2018
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20/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2018NE800021
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2019NE800028
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800033
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800188
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
529351.44
|
529351.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.762.760-**
|
RAFAEL DE SOUZA VELASCO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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