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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 44640/2018
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
Processo 23206.000445/2018-16
Objeto CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEEE-D "CUSD".
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2018
Vig. Fim 31/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.375.123,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.375.123,20
Valor Acumulado R$ 20.626.848,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/08/2018 44640/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 44640/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000445/2018-16 17/08/2018 31/12/2070 1.375.123,20 1 1.375.123,20
23/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DOS MONTANTES DE DEMANDA CONTRATADAS. 17/08/2018 31/12/2099 1.375.123,20 1 1.375.123,20
17/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERA OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRATADOS. 17/08/2018 31/12/2099 1.375.123,20 1 1.375.123,20
29/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRA-TADOS,CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DOSISTEMA Nº 201841182644640, NA MODALIDADE TARI-FÁRIA HORÁRIO VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DOMÊS DE JUNHO/2019.385 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO PONTA (P).385 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO FORA PONTA (FP). 17/08/2018 31/12/2099 1.375.123,20 1 1.375.123,20
20/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRA-TADOS,CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DOSISTEMA Nº 201841182644640, NA MODALIDADE TARI-FÁRIA HORÁRIO VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DOMÊS DE DEZEMBRO/2019.500 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO PONTA (P).500 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO FORA PONTA (FP). 17/08/2018 31/12/2099 1.375.123,20 1 1.375.123,20
22/01/2020 00005/2020 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRA-TADOS CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA Nº 201841182644640 NA MODALIDADE TARIFÁRIAHORÁRIO VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO MÊS DEFEVEREIRO/2020. 600KW PARA O POSTO TARIFÁRIOPONTA (P). 600KW PARA O POSTO TARIFÁRIO FORAPONTA (FP). 17/08/2018 31/12/2099 1.375.123,20 1 1.375.123,20
21/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRATADOS NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NÚMERO 201841182644640,NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/2020. 385KW PARA O POSTO TARIFÁRIO PONTA (P); 385KW PARA O POSTO TARIFÁRIOFORA PONTA (FP). 17/08/2018 15/07/2071 1.375.123,20 1 1.375.123,20
11/06/2021 00007/2021 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRATADOS NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 201841182644640 PARA 90 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO PONTA (P); 90 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO FORA PONTA (FP)., NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 07/2021. 17/08/2018 15/07/2071 1.375.123,20 1 1.375.123,20
24/01/2022 00008/2022 Termo Aditivo ALTERAR OS MONTANTES DE DEMANDA CONTRATADOS NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 201841182644640 PARA 380 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO PONTA (P), E PARA 380 KW PARA O POSTO TARIFÁRIO FORA PONTO (FP), NA MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA VERDE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2022. 01/03/2022 15/07/2071 1.375.123,20 1 1.375.123,20
01/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE DEMANDA CONTRATUAL, AUMENTO 650KW. 01/02/2024 31/01/2025 1.375.123,20 1 1.375.123,20
15/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE DEMANDA CONTRATUAL, REDUÇÃO DE DEMANDA 380KW 01/05/2024 30/04/2025 1.375.123,20 1 1.375.123,20
04/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE DEMANDA PARA 600KW 04/10/2024 31/01/2025 1.375.123,20 1 1.375.123,20
26/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo REDUÇÃO DE DEMANDA CONTRATADA - 380KW. 01/02/2025 28/02/2026 1.375.123,20 1 1.375.123,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2018NE800320 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800014 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800024 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800214 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2021NE000027 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384.311,04 0,00 0,00 294.917,22 69.853,96 0,00 0,00 69.853,96
158467 2022NE000001 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 654.546,39 0,00 0,00 504.717,99 85.698,14 0,00 0,00 85.698,14
158467 2023NE000001 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740.210,87 0,00 8.569,20 731.641,67 0,00 0,00 0,00 8.569,20
158467 2023NE000400 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000001 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 761.961,93 0,00 5.095,72 756.866,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2025NE000052 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 361.339,51 0,00 0,00 361.339,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2025NE000055 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 76,20 0,00 0,00 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52633921 2025-01-03 23206.000445/2018-16 2025-01-24 65616.00
54694203 2025-02-04 23206.000445/2018-16 2025-02-06 102928.21
2025RA000093 2025-02-19 23206.000445/2018-16 2025-02-19 1950.79
56578215 2025-03-05 23206.000445/2018-16 2025-03-13 53541.82
58860882 2025-04-04 23206.000445/2018-16 2025-04-08 72103.00
61286214 2025-05-08 23206.000445/2018-16 2025-06-09 69177.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 114593.6 1375123.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo