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Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.192.385/0001-97 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23064.051221/2025-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE SEJA OFERECIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRAVAS E ACADÊMICAS DOS CAMPI APUCARANA, CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
19/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.748,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.748,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2025
|
00031/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051221/2025-63
|
19/01/2026
|
19/01/2027
|
65.748,00
|
1
|
65.748,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153176
|
2026NE000049
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.474,96
|
6.173,35
|
0,00
|
11.301,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2025NE000444
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
295,50
|
295,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153176
|
2025NE000469
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.850,00
|
3.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150148
|
2025NE000529
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150148
|
2026NE000127
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.444,00
|
7.077,92
|
171,86
|
8.194,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2026NE000090
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.915,06
|
0,00
|
158,14
|
5.756,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
885
|
2026-07-16
|
23064.051221/2025-63
|
2026-07-16
|
1643.40
|
|
886
|
2026-07-16
|
23064.051221/2025-63
|
2026-07-20
|
1345.16
|
|
1019
|
2026-08-18
|
23064.051221/2025-63
|
2026-08-20
|
1716.00
|
|
1017
|
2026-08-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-08-18
|
1925.00
|
|
605
|
2026-05-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-05-28
|
1716.00
|
|
755
|
2026-06-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-06-30
|
1716.00
|
|
488
|
2026-04-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-07-02
|
1716.00
|
|
892
|
2026-07-21
|
23064.051221/2025-63
|
2026-07-24
|
1716.00
|
|
1020
|
2026-08-18
|
23064.051221/2025-63
|
2026-08-21
|
1596.00
|
|
1151
|
2026-09-16
|
23064.051221/2025-63
|
2026-09-17
|
1925.00
|
|
1157
|
2026-09-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-09-28
|
1673.40
|
|
1164
|
2026-09-21
|
23064.051221/2025-63
|
2026-09-21
|
1716.00
|
|
1165
|
2026-09-21
|
23064.051221/2025-63
|
2026-09-21
|
102.60
|
|
489
|
2026-04-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-07-02
|
90.90
|
|
227
|
2026-02-20
|
23064.051221/2025-63
|
2026-02-23
|
1676.61
|
|
297
|
2026-03-03
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-04
|
1389.66
|
|
359
|
2026-03-18
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-19
|
1925.00
|
|
364
|
2026-03-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-20
|
1700.40
|
|
360
|
2026-03-18
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-19
|
265.65
|
|
392
|
2026-03-27
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-30
|
1716.00
|
|
230
|
2026-02-24
|
23064.051221/2025-63
|
2026-03-31
|
1494.58
|
|
490
|
2026-04-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-04-17
|
1925.00
|
|
501
|
2026-04-17
|
23064.051221/2025-63
|
2026-04-22
|
1673.40
|
|
599
|
2026-05-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-05-20
|
1925.00
|
|
600
|
2026-05-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-05-20
|
15.95
|
|
608
|
2026-05-19
|
23064.051221/2025-63
|
2026-05-21
|
1665.04
|
|
743
|
2026-06-16
|
23064.051221/2025-63
|
2026-06-17
|
1925.00
|
|
750
|
2026-06-18
|
23064.051221/2025-63
|
2026-06-25
|
1596.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
792000
|
0.06
|
47520.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
58200
|
0.02
|
1164.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.97
|
5820.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1200
|
0.55
|
660.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7200
|
1.32
|
9504.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1200
|
0.9
|
1080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.749-**
|
WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.379-**
|
DAVID SERGIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.539.199-**
|
JANDERSON GALDINO
|
Gestor
|
|
***.448.789-**
|
FERNANDO SANCHES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
