|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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|
Número da Compra
|
00004/2015
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.859.014/0001-19 - ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23206.000021/2015-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESTOFADOR,INSTALADOR REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNI-COS, ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA E BAIXA TENSÃO, MARCE-NEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTEDE OBRAS, AUXILIAR DE MARCENEIRO, ELETRICISTAAUXILIAR.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/06/2015
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 313.424,55
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.474,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.774.423,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2015
|
00002/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000021/2015-17
|
01/06/2015
|
31/05/2016
|
1.116.856,36
|
12
|
93.071,36
|
|
01/07/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE 01 POSTO DE TRABALHO DE MAR-CENEIRO CONFORME CONTRATO 02/2015 APARTIR DE 01DE JULHO DE 2015.
|
01/07/2015
|
31/05/2016
|
45.199,00
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
VALOR CONTRATUAL REVISADO DO CONTRATO02/2015- ONDREPSB LTDA,REVISADO PELA CCT REGIS-TRADO NO MTE Nº RS002322/2015,REAJUSTADOS: VALETRANSPORTE;ANTECIPAÇÃO DE 1,5% A TITULO DE ANTECIPAÇÃO, REAJUSTE DO AUXILIO EDUCAÇAO.
|
17/05/2016
|
31/05/2016
|
106.180,60
|
1
|
0,00
|
|
30/05/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
VALOR CONTRATUAL REVISADO A PARTIRDE 01JUNHO DE 2016,NO VALOR MENSAL DE R$ 94.748,78,COM ALTERAÇÕES PLANILHAS DE CUSTOS:SUPRESSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO;ALTERAÇÃO DE CÁLCULOAVISO PRÉVIO A CONSIDERAR TRÊS DIAS E PRORROGA-CAO DA VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2016 A 31 DEMAIO DE 2017.
|
01/06/2016
|
31/05/2017
|
1.136.985,36
|
1
|
0,00
|
|
22/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL.
|
22/05/2017
|
31/05/2017
|
90.547,24
|
1
|
0,00
|
|
24/05/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES.
|
01/06/2017
|
31/05/2018
|
1.229.510,76
|
1
|
0,00
|
|
04/10/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DAS DIFERENÇAS A PAGAR EXERCÍCIO 2016.
|
04/10/2017
|
31/05/2018
|
4.172,28
|
1
|
0,00
|
|
23/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/06/2018 A30/11/2018.
|
01/06/2018
|
30/11/2018
|
614.755,38
|
1
|
0,00
|
|
30/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO02/2015 POR PERÍODO DE TRÊS (03) MESES, DE01 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE2019.
|
01/12/2018
|
28/02/2019
|
307.377,69
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇODE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019.
|
01/03/2019
|
30/06/2019
|
307.377,69
|
1
|
0,00
|
|
06/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01 DE JULHODE 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2019.
|
01/07/2019
|
31/08/2019
|
204.918,48
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR PERÍODO DEQUATRO MESES, DE 01 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DEDEZEMBRO DE 2019.
|
01/09/2019
|
31/12/2019
|
409.836,96
|
4
|
102.459,24
|
|
03/09/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE TRÊS (03) POSTOS, SENDODOIS (02)POSTOS DE SERVENTE DE OBRAS E UM (01)POSTO DE CARPINTEIRO A PARTIR DO DIA TREZE(13)DE SETEMBRO DE 2019.
|
13/09/2019
|
31/12/2019
|
41.439,28
|
1
|
0,00
|
|
27/12/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01 DE JANEI-RO DE 2020 A 31 DE MAIO DE 2020.
|
01/01/2020
|
31/05/2020
|
454.741,65
|
5
|
90.948,33
|
|
12/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍ-NUA DE ESTOFADOR, INSTALADOR-REPARADOR DE REDESE CABOS TELEFÔNICOS, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃOINDUSTRIAL, ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA EBAIXA TENSÃO, MARCENEIRO, CARPINTEIRO,PEDREIRO,PINTOR, SERVENTE DE OBRAS (MEIO-OFICIAL), AUXI-LIAR DE MARCENEIRO (MEIO-OFICIAL), ELETRICISTAAUXILIAR (MEIO-OFICIAL)
|
01/06/2020
|
30/11/2020
|
545.689,98
|
6
|
90.948,33
|
|
23/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE ESTOFADOR, INSTALADOR-REPARADOR DE REDES ECABOS TELEFÔNICOS, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA E BAIXA TENSÃO, MARCENEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE DE OBRAS (MEIO-OFICIAL),AUXILIAR DE MARCENEIRO (MEIO-OFICIAL), ELETRICISTA AUXILIAR (MEIO-OFICIAL).
|
01/06/2020
|
30/11/2020
|
351.702,98
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE ESTOFADOR, INSTALADOR-REPARADOR DE REDES ECABOS TELEFÔNICOS, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA E BAIXA TENSÃO, MARCENEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE DE OBRAS (MEIO-OFICIAL) AUXILIAR DE MARCENEIRO (MEIO-OFICIAL), ELETRICISTA AUXILIAR (MEIO-OFICIAL).
|
01/12/2020
|
28/02/2021
|
313.424,49
|
3
|
104.474,83
|
|
22/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DE VIGÊNCIA, AMPARO LEGAL: ART. 57, INC. 2º § 4º E ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º 8666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883/94
|
01/03/2021
|
31/05/2021
|
313.424,55
|
3
|
104.474,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2015NE800188
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2016NE800016
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2017NE800025
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2018NE800031
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2019NE800004
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44.089,11
|
44.089,11
|
44.089,11
|
199.014,26
|
|
158467
|
2020NE800081
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.056,12
|
0,00
|
0,00
|
85.056,12
|
|
158467
|
2020NE800206
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800021
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2021NE000006
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.114,98
|
0,00
|
0,00
|
496.372,57
|
253.484,82
|
126.742,41
|
126.742,41
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4368.962
|
26213.7720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5966.32
|
17898.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5911.1
|
35466.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5183.351
|
15550.0530
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5426.041
|
16278.1230
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
5437.951
|
48941.5590
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
5183.411
|
46650.6990
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4125.552
|
24753.3120
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
3300.35
|
19802.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
5155.781
|
61869.3720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
