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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000153
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.595.482/0001-90 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
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Processo
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11382.000071/2025-48
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Objeto
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ATENDER AO PREGÃO 90005/2025 - ATA 06/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTES MÓVEIS EM MDF PROJETO, CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS POR METRO QUADRADO NA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ 63.595.482/0001-90, PROCESSO SEI 11382.000071/2025-58.
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Informações Complementares
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17034405900052024 - UASG Minuta: 170344
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 235.479,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.479,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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2025NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000071/2025-48
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10/09/2025
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31/12/2025
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235.479,00
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1
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235.479,00
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17/10/2026
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2025NE000153
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Termo de Encerramento
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10/09/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170344
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2025NE000153
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4620001Y344 - AQUISICAO DE MOBILIARIO - SRA-AC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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235.479,00
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163.165,80
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0,00
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72.313,20
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.450
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2025-11-14
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11382.000071/2025-48
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2025-11-17
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72313.20
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000.000.475
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2026-05-20
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11382.000071/2025-48
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2026-05-22
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163165.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTO
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148.1
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1590
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235479.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.002-**
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PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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