|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
|
|
Número da Compra
|
00018/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.867.271/0001-37 - PODIUM - TRANSPORTE EIRELI
|
|
Processo
|
23254.000085/2016-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULO E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
16/02/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 376.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 376.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.029.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/02/2017
|
00005/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000085/2016-15
|
17/02/2017
|
17/02/2018
|
326.400,00
|
1
|
326.400,00
|
|
16/02/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES
|
16/02/2018
|
16/02/2019
|
326.400,00
|
1
|
326.400,00
|
|
14/02/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
16/02/2019
|
16/02/2020
|
337.600,00
|
1
|
0,00
|
|
14/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE
|
16/02/2020
|
16/02/2021
|
352.800,00
|
1
|
0,00
|
|
11/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2017. RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO D.O.U Nº 42, QUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2021.
|
16/02/2021
|
16/02/2022
|
376.800,00
|
1
|
376.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2017NE800012
|
L0401P01AJA - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2019NE800009
|
L13AJP23AJA - GESTAO DA PERMANENCIA E DO EXITO DO CAM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2018NE800011
|
L41AJP23AJA - DESENV. E FORTALEC.DA POL. DE ASSIST ESTUDANT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2018NE800027
|
L41AJP23AJA - DESENV. E FORTALEC.DA POL. DE ASSIST ESTUDANT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2019NE800133
|
L13AJP23AJA - GESTAO DA PERMANENCIA E DO EXITO DO CAM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2020NE800010
|
L1317P23TRA - AUXILIO TRANSPORTE IFRR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
80000
|
4.71
|
376800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
