|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00207/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00496/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.958.849/0001-75 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS
|
|
Processo
|
23500.001137/2025-11
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 202/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.465,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.465,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.465,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2025
|
00207/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00207/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001137/2025-11
|
14/11/2025
|
13/11/2026
|
119.465,20
|
1
|
119.465,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2025NE000115
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.849,44
|
1.550,20
|
0,00
|
10.299,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000033
|
LRESTP99VBN - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.819,44
|
1.513,28
|
0,00
|
18.306,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000106
|
LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
87.959,33
|
0,00
|
0,00
|
87.959,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13092
|
2026-08-05
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-11
|
2513.13
|
|
13087
|
2026-08-03
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-11
|
1900.00
|
|
13088
|
2026-08-03
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-11
|
2153.08
|
|
13119
|
2026-08-19
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-24
|
1975.08
|
|
13100
|
2026-08-12
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-19
|
504.72
|
|
13137
|
2026-08-31
|
23500.001137/2025-11
|
2026-09-04
|
1342.44
|
|
13094
|
2026-08-10
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-19
|
1678.05
|
|
13151
|
2026-09-02
|
23500.001137/2025-11
|
2026-09-04
|
910.00
|
|
13106
|
2026-08-17
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-20
|
2735.00
|
|
13121
|
2026-08-24
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-31
|
538.80
|
|
13135
|
2026-08-26
|
23500.001137/2025-11
|
2026-08-31
|
2153.76
|
|
13152
|
2026-09-02
|
23500.001137/2025-11
|
2026-09-04
|
3578.04
|
|
12785
|
2026-04-08
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-14
|
2655.00
|
|
12494
|
2025-11-11
|
23500.001137/2025-11
|
2025-11-27
|
9975.00
|
|
012.644
|
2026-02-23
|
23500.001137/2025-11
|
2026-02-25
|
2275.00
|
|
012.568
|
2025-12-04
|
23500.001137/2025-11
|
2025-12-12
|
324.24
|
|
12774
|
2026-04-06
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-14
|
2233.50
|
|
12.647
|
2026-02-23
|
23500.001137/2025-11
|
2026-02-26
|
466.09
|
|
000.012.655
|
2026-02-27
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-09
|
455.00
|
|
Nº 000.012.662
|
2026-03-02
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-02
|
255.30
|
|
12672
|
2026-03-04
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-13
|
2570.16
|
|
12677
|
2026-03-09
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-19
|
1171.85
|
|
12701
|
2026-03-11
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-19
|
3022.92
|
|
12.706
|
2026-03-16
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-19
|
2675.12
|
|
Nº 000.012.744
|
2026-03-25
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-27
|
1816.98
|
|
Nº 000.012.838
|
2026-04-29
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-04
|
1710.54
|
|
Nº 000.012.719
|
2026-03-18
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-25
|
4184.07
|
|
Nº 000.012.722
|
2026-03-23
|
23500.001137/2025-11
|
2026-03-25
|
2923.51
|
|
Nº 000.012.752
|
2026-03-30
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-07
|
3223.85
|
|
Nº 000.012.793
|
2026-04-13
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-15
|
2427.01
|
|
Nº 000.012.799
|
2026-04-15
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-22
|
2812.10
|
|
Nº 000.012.816
|
2026-04-22
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-22
|
2237.40
|
|
000.012.913
|
2026-05-27
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-04
|
3954.58
|
|
000.012.911
|
2026-05-25
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-26
|
2170.10
|
|
Nº 000.012.828
|
2026-04-27
|
23500.001137/2025-11
|
2026-04-28
|
2094.41
|
|
000.012.841
|
2026-05-04
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-12
|
1732.92
|
|
000.012.862
|
2026-05-06
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-12
|
4062.50
|
|
000.012.870
|
2026-05-11
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-18
|
4110.36
|
|
000.012.886
|
2026-05-25
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-25
|
2525.30
|
|
000.012.897
|
2026-05-20
|
23500.001137/2025-11
|
2026-05-25
|
3057.20
|
|
000.012.995
|
2026-06-22
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-26
|
1594.54
|
|
000.012.927
|
2026-06-01
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-11
|
3072.71
|
|
000.012.949
|
2026-06-08
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-12
|
2206.60
|
|
000.012.951
|
2026-06-10
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-12
|
2592.08
|
|
000.012.967
|
2026-06-15
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-22
|
1888.20
|
|
000.012.982
|
2026-06-17
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-22
|
2517.50
|
|
000.012.984
|
2026-06-18
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-22
|
495.00
|
|
000.013.005
|
2026-06-24
|
23500.001137/2025-11
|
2026-06-26
|
3954.58
|
|
13026
|
2026-07-01
|
23500.001137/2025-11
|
2026-07-06
|
3905.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
4580
|
4.55
|
20839.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
4580
|
4.95
|
22671.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
395
|
8.51
|
3361.4500
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
2300
|
4.37
|
10051.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
105
|
53.88
|
5657.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
255
|
40.03
|
10207.6500
|
|
Material
|
PÃO
|
2300
|
6.98
|
16054.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
205
|
42.06
|
8622.3000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
255
|
40.53
|
10335.1500
|
|
Material
|
PÃO
|
1275
|
9.15
|
11666.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.416-**
|
MARLENE REIS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
