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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000164
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
|
23191.000513.2024-00
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS - CAMPUS CÁCERES PROF.º OLEGÁRIO BALDO CONFORME PROCESSO N° 23191.000513.2024-00.
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158334
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Vig. Início
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20/10/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.557,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.557,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2025
|
2025NE000164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000513.2024-00
|
20/10/2025
|
31/12/2025
|
6.557,03
|
1
|
6.557,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158334
|
2025NE000164
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.466,24
|
1.482,52
|
0,00
|
4.983,72
|
1.573,31
|
0,00
|
0,00
|
1.573,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4362
|
2026-07-30
|
23191.000513.2024-00
|
2026-07-31
|
1323.92
|
|
2967
|
2025-11-10
|
23191.000513/2024-00
|
2025-11-18
|
2859.56
|
|
3077
|
2025-11-19
|
23191.000513/2024-00
|
2025-11-19
|
846.24
|
|
3022
|
2025-11-17
|
23191.000513/2024-00
|
2025-11-28
|
940.28
|
|
3200
|
2025-12-05
|
23191.000513/2024-00
|
2025-12-12
|
337.64
|
|
003.840
|
2026-04-17
|
23191.000513.2024-00
|
2026-04-29
|
249.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.86
|
8.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.12
|
11.2000
|
|
Material
|
RALO SIFONADO
|
2
|
6.34
|
12.6800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2.34
|
11.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2.29
|
11.4500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
20
|
15.78
|
315.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
3
|
6
|
18.0000
|
|
Material
|
FITA
|
1
|
34.89
|
34.8900
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
3.93
|
39.3000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
7.2
|
72.0000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
50
|
27.64
|
1382.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
25
|
2.96
|
74.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
20
|
8.23
|
164.6000
|
|
Material
|
CANALETA
|
30
|
4.54
|
136.2000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
3
|
45
|
135.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
180
|
180.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
250
|
750.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
6
|
141.04
|
846.2400
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
18
|
1.81
|
32.5800
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
19.03
|
38.0600
|
|
Material
|
ARRUELA
|
200
|
0.13
|
26.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.25
|
6.2500
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
5
|
19.17
|
95.8500
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
155.43
|
155.4300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
28.55
|
57.1000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
150
|
150.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
12.69
|
63.4500
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
34.89
|
104.6700
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
2
|
38.06
|
76.1200
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
1
|
65.03
|
65.0300
|
|
Material
|
MÁSCARA SOLDADOR
|
1
|
85.64
|
85.6400
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
3
|
18.22
|
54.6600
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
3
|
28
|
84.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
158.6
|
158.6000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
10
|
1.03
|
10.3000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
14.12
|
70.6000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
47.58
|
47.5800
|
|
Material
|
TRINCO
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
5
|
62.99
|
314.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.5
|
17.5000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
30
|
3.2
|
96.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.62
|
6.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.4
|
14.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
